預算機關
國立教育廣播電臺
承辦單位
預算金額
164,077,000 元（）
計畫內容
一般性行政管理工作及共同性經費。
預期成果
行政工作推展順利完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本項計需經費136,638千元，其內容如下： 1.本臺編列職員94人，約僱4人，駐警15人， 技工2人，駕駛5人，工友4人，共124人，編 列法定編制人員待遇81,949千元、約僱人員 待遇1,883千元及技工及工友待遇3,356千元 。 2.考績獎金及年終工作獎金21,034千元。 3.休假補助2,126千元。 4.超時加班及未休假加班費6,473千元。 5.駐警退休退職給付及公保養老年金給付超額 部分2,470千元。 6.退休離職儲金8,768千元，包括： (1)提撥公務人員退休撫卹金7,584千元。 (2)提撥教育人員退休撫卹金794千元。 (3)提撥約僱人員離職儲金58千元。 (4)提撥勞工退休準備金332千元。 7.公保、勞保及全民健保費8,579千元。 |
136,638,000 | 132,446,000 | 4,192,000 | 3.17% | |||
| 1000 | 人事費 | 136,638,000 | 132,446,000 | 4,192,000 | 3.17% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 81,949,000 | 79,261,000 | 2,688,000 | 3.39% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,883,000 | 1,796,000 | 87,000 | 4.84% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,356,000 | 3,609,000 | -253,000 | -7.01% | ||||
| 1030 | 獎金 | 21,034,000 | 20,428,000 | 606,000 | 2.97% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,126,000 | 2,179,000 | -53,000 | -2.43% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 6,473,000 | 6,281,000 | 192,000 | 3.06% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 2,470,000 | 2,410,000 | 60,000 | 2.49% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,768,000 | 7,942,000 | 826,000 | 10.40% | ||||
| 1055 | 保險 | 8,579,000 | 8,540,000 | 39,000 | 0.46% |