預算機關
教育部
承辦單位
預算金額
1,300,746,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政工作。
預期成果
依計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本項計需經費137,036千元，其內容如下： 1.水電費8,184千元：本部辦公廳舍水費313千 元，電費7,871千元（含本部、忠孝大樓、 徐州路大樓、中央聯合辦公大樓南棟及中和 庫房等）。 2.通訊費10,600千元。 3.本部租用複印機（影印、傳真及掃描功能） 等其他業務租金9,072千元。 4.稅捐及規費291千元，包括： (1)本部自有車輛（含機車）13輛所需之燃 料使用費103千元及牌照稅127千元。 (2)本部經管各辦公大樓房屋稅、地價稅及 使用執照61千元。 5.保險費590千元，包括： (1)法定責任保險49千元，本部自有車輛（ 含機車）13輛所需之強制險、第三人責 任險及乘客險等法定責任保險。 (2)對財產保險541千元，本部自有車輛10輛 所需之甲、乙式車體險、竊盜險等保險 費407千元，及本部辦公廳舍之火災保險 、地震險及公共意外責任險等保險費134 千元（含本部、忠孝大樓、徐州路大樓 、中央聯合辦公大樓南棟及科技大樓等 ）。 6.辦理事務財管業務（含總務事務、各類所得 稅扣繳業務、財產管理）、土地管理、文書 管理、檔案管理、會計帳務及處理與主管相 關行政業務等所需人力經費6,242千元。 7.按日按件計資酬金1,710千元，係辦理總務 相關工作所需仰賴事務勞力以按日按件處理 之經費，包括： (1)依採購稽核作業要點及工程品質查核作 業要點，辦理採購、工程查核及教育訓 練等經費950千元。 (2)公共建設計畫委員之審查費、出席費及 交通費660千元。 (3)檔案管理作業考評小組委員之考評費、 出席費、審查費及交通費100千元。 8.物品7,084千元，包括： (1)文具用品及紙張等消耗品購置費4,252千 元。 (2)非消耗性物品購置費2,336千元。 (3)油料費496千元：中型柴油車2輛，每輛 月耗柴油190公升，年需124千元；小汽 車4輛，每輛月耗95高級汽油139公升， 年需204千元；油電混合小汽車1輛，每 輛月耗95高級汽油95公升，年需35千元 ；機車3輛，每輛月耗95高級汽油26公升 ，年需30千元；貨車1輛，每輛月耗92高 級汽油139公升，年需49千元；小客貨兩 用車1輛，每輛月耗95高級汽油139公升 ，年需51千元，另預計113年12月增購油 電混合車1輛，每輛月耗95高級汽油95公 升，1個月計需3千元，合共496千元。 9.一般事務費80,778千元，包括： (1)按本部員額編列事務費及按本部僱用之 員工人數編列文康活動費等2,951千元。 (2)分擔中央聯合辦公大樓管理委員會所需 經費6,966千元。 (3)分擔科技大樓管理委員會所需經費9,904 千元。 (4)環境布置費720千元。 (5)檔案鑑定審選、公職人員財產申報及會 計資料登錄、報稅處理、事務財管、總 務出納、部次長室、參事督學室等所需 人力經費8,043千元。 (6)總機話務、公務車駕駛所需人力經費4,4 44千元。 (7)警衛勤務所需人力經費1,900千元。 (8)辦理公文傳遞及資料登錄所需人力經費5 ,955千元。 (9)總收發文作業等所需人力經費10,447千 元。 (10)本部環境清潔等所需人力經費7,270千 元（含本部、忠孝大樓、徐州路大樓、 中央聯合辦公大樓南棟及科技大樓等） 。 (11)本部檔案點收、立案、編目、掃描、整 卷、上架、清理（查）、移交（轉）、 銷毀、檔案庫房安全管理與設施維護及 檔案調還卷作業等所需人力經費18,257 千元。 (12)本部檔案清理、鑑定及國家檔案審選等 作業所需經費380千元。 (13)徐州及中和檔案庫房消毒、天然災害之 復原及清運、檔案卷夾清潔經費234千 元。 (14)駐警人員服裝與執勤人員夜點費及協勤 單位慰問金873千元。 (15)駐警安全維護設備更新經費134千元。 (16)國有公用財產管理系統維護及所需人力 經費2,300千元。 10.房屋建築養護費2,345千元，包括： (1)本部辦公房舍面積19,721.28平方公尺： 本部聯合辦公大樓面積4,577.34平方公 尺、南棟大樓本部忠孝大樓面積2,377.1 1平方公尺、本部徐州路大樓面積2,133. 89平方公尺、無償借用之本部建物面積7 ,873.2平方公尺、科技大樓辦公房舍面 積2,759.74平方公尺，上開辦公房屋均 為鋼筋構造，年需1,555千元。 (2)本部首長宿舍面積213.6平方公尺，為鋼 筋構造，年需16千元。 (3)本部自有中和檔案庫面積7,425平方公尺 及陽明山童軍活動中心面積822.99平方 公尺，為鋼筋構造，年需774千元。 11.車輛及辦公器具養護費900千元，包括： (1)車輛養護費415千元，其中： <1>汽車未滿2年2輛，每輛每年9千元，計 18千元。 <2>汽車滿4年未滿6年1輛，每輛每年34千 元，計34千元。 <3>汽車滿6年以上者7輛，每輛每年51千 元，計357千元。 <4>公務用機車3輛，每輛每年2千元，計6 千元。 (2)辦公器具養護費485千元：按預算員額每 人每年1,048元。 12.設施及機械設備養護費6,083千元，包括： (1)本部辦公廳舍（含徐州路大樓）高壓、 發電機、空調、電梯、給排水及機電設 備維護費5,583千元。 (2)本部徐州、中和檔案庫房空調、消防設 備保養維護費500千元。 13.國內旅費1,828千元。 14.運費150千元，係公物搬運費。 15.特別費1,179千元，係依規定標準編列之正 、副首長特別費。 |
137,036,000 | 123,972,000 | 13,064,000 | 10.54% | |||
| 2000 | 業務費 | 137,036,000 | 123,972,000 | 13,064,000 | 10.54% | ||||
| 2006 | 水電費 | 8,184,000 | 6,524,000 | 1,660,000 | 25.44% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 10,600,000 | 10,600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 9,072,000 | 9,072,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 291,000 | 266,000 | 25,000 | 9.40% | ||||
| 2027 | 保險費 | 590,000 | 530,000 | 60,000 | 11.32% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 6,242,000 | 6,242,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,710,000 | 1,710,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 7,084,000 | 7,050,000 | 34,000 | 0.48% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 80,778,000 | 70,489,000 | 10,289,000 | 14.60% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,345,000 | 1,890,000 | 455,000 | 24.07% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 900,000 | 883,000 | 17,000 | 1.93% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 6,083,000 | 5,559,000 | 524,000 | 9.43% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,828,000 | 1,828,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 1,179,000 | 1,179,000 | 0 | 0.00% |