預算機關
教育部
承辦單位
預算金額
1,300,746,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政工作。
預期成果
依計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本項計需經費726,768千元，其內容如下： 1.本部人員待遇及獎金，計554,973千元，包 括職員487人（本部467及駐外20人）、技工 2人、駕駛6人、工友7人、駐警16人、聘用 人員36人及約僱人員19人，編列人事費454, 696千元，年終工作獎金及考績獎金100,277 千元。 2.其他給與及加班費69,470千元，包括其他給 與9,758千元，員工超時工作加班費36,371 千元，不休假加班費23,341千元。 3.駐警退休退職給付費等2,408千元。 4.員工（含駐外人員）退休離職儲金54,397千 元，包括： (1)政務人員離職儲金政府負擔部分302千元 。 (2)公務人員退撫基金政府負擔部分46,501 千元。 (3)約聘僱人員離職儲金政府負擔部分214千 元。 (4)勞工退休準備金7,380千元。 5.員工（含駐外人員）保險費45,520千元，包 括： (1)全民健康保險保險費政府負擔公務人員 部分24,285千元，勞工部分4,539千元， 合共28,824千元。 (2)公務人員保險保險費政府負擔部分12,47 1千元。 (3)勞工保險保險費政府負擔部分4,225千元 。 |
726,768,000 | 726,768,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1000 | 人事費 | 726,768,000 | 726,768,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 6,764,000 | 6,764,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 400,471,000 | 398,027,000 | 2,444,000 | 0.61% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 41,239,000 | 44,329,000 | -3,090,000 | -6.97% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,222,000 | 7,846,000 | -1,624,000 | -20.70% | ||||
| 1030 | 獎金 | 100,277,000 | 100,173,000 | 104,000 | 0.10% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 9,758,000 | 9,736,000 | 22,000 | 0.23% | ||||
| 1040 | 加班費 | 59,712,000 | 58,541,000 | 1,171,000 | 2.00% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 2,408,000 | 2,336,000 | 72,000 | 3.08% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 54,397,000 | 56,071,000 | -1,674,000 | -2.99% | ||||
| 1055 | 保險 | 45,520,000 | 42,945,000 | 2,575,000 | 6.00% |