預算機關
金融監督管理委員會證券期貨局
承辦單位
預算金額
345,732,000 元（）
計畫內容
協助內部業務單位推動施政要項，以完成綜合性之行政管
理工作。
預期成果
對各業務單位之行政支援，達到機關內部共同性之行政管
理基本需要為目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 按職員234人、技工3人、駕駛1人、工友5人， 合共243人，計編列人事費315,395千元。（含 退休離職儲金20,487千元；員工參加公保、勞 保及全民健保保險費18,705千元） |
315,395,000 | 311,452,000 | 3,943,000 | 1.27% | |||
| 1000 | 人事費 | 315,395,000 | 311,452,000 | 3,943,000 | 1.27% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 207,228,000 | 205,043,000 | 2,185,000 | 1.07% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,197,000 | 3,946,000 | -749,000 | -18.98% | ||||
| 1030 | 獎金 | 49,597,000 | 49,362,000 | 235,000 | 0.48% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,872,000 | 3,904,000 | -32,000 | -0.82% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 11,969,000 | 11,733,000 | 236,000 | 2.01% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 340,000 | |||||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 20,487,000 | 18,901,000 | 1,586,000 | 8.39% | ||||
| 1055 | 保險 | 18,705,000 | 18,563,000 | 142,000 | 0.76% |