預算機關
金融監督管理委員會證券期貨局
承辦單位
預算金額
345,732,000 元（）
計畫內容
協助內部業務單位推動施政要項，以完成綜合性之行政管
理工作。
預期成果
對各業務單位之行政支援，達到機關內部共同性之行政管
理基本需要為目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.業務費24,198千元： (1)薦送職員至各大專院校或研究所進修之 學分補助320千元。 (2)派員參加訓練機構研習及辦理環境教育 與性別主流化等政策性專業訓練或金融 、電腦專業等課程經費583千元。 (3)辦公用水電費2,503千元（208,583元×1 2月）及電動汽車電費7千元。 (4)業務電子化作業及電腦周邊設備之硬體 維護費1,150千元。 (5)電腦資訊系統軟體維護費3,149千元。 (6)購置各項業務需求套裝軟體100千元。 (7)公務車輛牌照稅、燃料使用費30千元及 昇降設備檢查費5千元。 (8)公務車輛強制責任保險費2千元、辦公室 火災保險費28千元及車輛保險費66千元 ，合共96千元。 (9)敦聘金融證券期貨業專家學者、講授專 業課程及舉辦專題演講之鐘點費等377千 元。 (10)購置電腦耗材、書籍等經費950千元。 (11)油料76千元：按燃油車1輛，油氣雙燃 料車1輛編列，包括︰ <1>汽油67千元︰按燃油車每輛每月139公 升×12月×1輛，油氣雙燃料車每輛每 月71公升×8月×1輛，共需2,236公升 ，每公升30元計列。 <2>液化石油氣9千元︰按每輛每月81公升 ×8月×1輛，共需648公升，每公升14 .6元計列。 (12)購置使用年限未及2年或金額未達1萬元 之非消耗性物品25千元。 (13)辦公大樓保全費用1,920千元。 (14)文康活動費486千元：按職員234人、技 工3人、駕駛1人、工友5人，合共243人 ，每人每年2,000元，計需486千元。 (15)辦公大樓清潔費1,468千元，外牆及水 塔清洗、地毯清潔維護費90千元，合共 1,558千元。 (16)四十歲以上公務人員健康檢查費182千 元。 (17)行政單位業務經常性表報印製等雜支經 費93千元。 (18)房屋建築養護費8,708千元，包括︰ <1>辦公大樓一般修繕費213千元。 <2>證券期貨大樓廁所修繕費8,495千元。 （本案總經費17,719千元，分2年辦理 ，期間自110年至111年，本年度編列 第2年經費） (19)車輛及辦公器具養護費136千元，包括 ： <1>車輛養護費63千元：按電動汽車未滿2 年8,300元/年輛×4/12×1輛=3千元； 按公務汽車滿2年未滿4年25,500元/年 輛×1輛=26千元、滿6年以上51,000元 /年輛×8/12×1輛=34千元。 <2>辦公器具養護費73千元︰按職員234人 ，每人每年312元計列。 (20)空調主機、飲水機、電梯及消防安全等 各項設施及機械設備養護費1,136千元 。 (21)辦理本局各項業務所需與各機關洽公旅 費243千元。 (22)辦理本局各項業務所需與各機關洽公短 程車資207千元。 (23)依規定標準編列首長特別費每月13,100 元，全年158千元。 2.設備及投資6,025千元： (1)汰購已逾使用年限之個人電腦、筆記型 電腦及邊際交換器等2,707千元。 (2)購置業務電腦化應用軟體、翻譯軟體、 資料庫軟體及電子郵件系統相關軟體等1 ,258千元。 (3)會計師管理系統擴充、無償配發新股網 路申報、發行市場管理等系統功能擴充 等520千元。 (4)購置影印機、電動打洞機、碎紙機、檔 案庫房冷氣機及攝影機等辦公設備經費1 ,540千元。 3.獎補助費114千元：按退休退職人員三節慰 問金19人，每人每年6,000元計列。 |
30,337,000 | 31,296,000 | -959,000 | -3.06% | |||
| 2000 | 業務費 | 24,198,000 | 24,679,000 | -481,000 | -1.95% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 903,000 | 903,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,510,000 | 2,496,000 | 14,000 | 0.56% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 4,399,000 | 3,979,000 | 420,000 | 10.56% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 96,000 | 65,000 | 31,000 | 47.69% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 377,000 | 377,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,051,000 | 1,055,000 | -4,000 | -0.38% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,239,000 | 4,006,000 | 233,000 | 5.82% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 8,708,000 | 9,461,000 | -753,000 | -7.96% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 136,000 | 136,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,136,000 | 1,096,000 | 40,000 | 3.65% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 243,000 | 243,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 207,000 | 207,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 6,025,000 | 6,503,000 | -478,000 | -7.35% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 4,485,000 | 4,905,000 | -420,000 | -8.56% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,540,000 | 1,598,000 | -58,000 | -3.63% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% |