預算機關
金融監督管理委員會證券期貨局
承辦單位
預算金額
342,748,000 元（）
計畫內容
協助內部業務單位推動施政要項，以完成綜合性之行政管
理工作。
預期成果
對各業務單位之行政支援，達到機關內部共同性之行政管
理基本需要為目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 按職員234人、技工3人、駕駛1人、工友6人， 合共244人，計編列人事費311,452千元。（含 退休離職儲金18,901千元；員工參加公保、勞 保及全民健保保險費18,563千元） |
311,452,000 | 303,589,000 | 7,863,000 | 2.59% | |||
| 1000 | 人事費 | 311,452,000 | 303,589,000 | 7,863,000 | 2.59% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 205,043,000 | 201,423,000 | 3,620,000 | 1.80% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,946,000 | 4,742,000 | -796,000 | -16.79% | ||||
| 1030 | 獎金 | 49,362,000 | 46,846,000 | 2,516,000 | 5.37% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,904,000 | 3,840,000 | 64,000 | 1.67% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 11,733,000 | 10,846,000 | 887,000 | 8.18% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 18,901,000 | 17,566,000 | 1,335,000 | 7.60% | ||||
| 1055 | 保險 | 18,563,000 | 18,326,000 | 237,000 | 1.29% |