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資料來源：112-海巡署及所屬單位預算案-單位預算案第319頁
預算機關
海巡署及所屬
承辦單位
預算金額
13,216,006,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。 2.落實維護漁權。 3.提升救生救難。 4.推擴海洋事務。 5.協助海洋保育。 6.精進海巡訓練。
預期成果
1.廣拓情蒐網絡，運用科技輔勤，有效打擊跨境犯罪，防 　制槍、毒走私及非法入出國活動。 2.嚴密邊境管制，配合執行防檢疫，阻絕疫病入侵，確保 　產業發展及國人健康。 3.遵循國艦國造政策，賡續執行「籌建海巡艦艇發展計畫 　」。 4.精進海巡特勤隊裝備，積極推動國際交流，提升海域（ 　岸）維安及海上反恐能量。 5.防制滲透與安全情報蒐集，強化刑事鑑識、科技研發及 　資訊裝備能量，精進犯罪調查成效。 6.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。 7.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業 　資源。 8.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。 9.充實救生救難能量，提升救援速度與效率，保障人民生 　命財產安全。 10.持續強化南沙太平島緊急救護能量，落實南海人道救 　 援中心政策。 11.導入海洋政策實務，培養海洋知識與情感。 12.遵循向海致敬政策，優化海洋教育及休憩空間，提升 　 國人海洋意識。 13.協助海洋污染防治及海洋保育，確保海洋資源永續發 　 展。 14.結合民間訓練資源，培育海洋專業人力，強化海洋事 　 務處理能量。 15.建立學員基本職能，強化在職同仁專業技能。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 112預算 111預算 111差異 111比例
08 偵防查緝勤務 偵防分署辦理海域與海岸犯罪、反恐、救難、
安全情報蒐整、調查及鑑識等事項，計編列30
6,177千元，包括業務費115,224千元、設備及
投資190,953千元，內容如下：
1.業務費115,224千元：
(1)辦理各項教育訓練及講習經費568千元。
(2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費6,6
　 66千元。
(3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據
　 及網路通訊、調閱通聯記錄等經費4,718
　 千元。
(4)辦理網路資訊設備及各類系統維護等經
　 費2,364千元。
(5)其他業務租金50,277千元：
<1>案件偵辦租用車輛、艇筏、通訊器材
　 及事務機具等經費1,665千元。
<2>科技監偵系統及船舶影像分析平臺建
　 置計畫經費，編列12,096千元，預計
　 辦理宜蘭地區重要道路車牌辨識系統
　 租賃。
<3>車船軌跡走私犯罪分析系統計畫經費
　 ，編列36,516千元，預計辦理港區及
　 聯外道路車牌辨識系統租賃。
(6)稅捐及規費520千元：
<1>車輛牌照稅281千元。
<2>車輛燃料費167千元。
<3>車輛及土地鑑界相關規費等72千元。
(7)保險費1,716千元：
<1>車輛保險費1,319千元。
<2>艇筏、空拍機保險費397千元。
(8)辦理國家賠償事件處理小組審議會議委
　 員兼職費10千元。
(9)辦理各種專長訓練、講習及律師諮詢或
　 委任等業務所需出席費、鐘點費及顧問
　 費等經費1,089千元（含員工協助方案經
　 費15千元）。
(10)辦理參加財團法人全國認證基金會所需
　 年費20千元。
(11)物品13,268千元：
<1>車輛油料費4,734千元。
<2>艇筏、發電機等動力機具油料費235千
　 元。
<3>實驗室所需耗材及各單位文具紙張、
　 報章雜誌等經費2,115千元。
<4>購置生活設施及應勤裝備等經費544千
　 元。
<5>特勤隊武器裝備載具精進改善中程計
　 畫經費，編列5,640千元，預計籌補霰
　 彈及狙擊槍彈等。
(12)一般事務費6,936千元：
<1>辦理查緝走私所需加菜金233千元。
<2>辦理各項講習、訓練及法令宣導所需
　 經費266千元。
<3>辦理諮詢聯繫、案件查處、海巡服務
　 、國際事務交流及接待外賓等經費3,5
　 35千元。
<4>辦理人員體檢、環境清潔美化、外離
　 島副食罐頭補給及行政事務等經費1,7
　 74千元（含員工協助方案經費4千元）
　 。
<5>辦理各項文康活動經費1,128千元。
(13)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費
　 720千元。
(14)車輛養護費3,203千元，辦公器具養護2
　 38千元，合計3,441千元。
(15)辦理艇筏、應勤裝備、發電機等各項機
　 具設備養護及給水、消防等設施維護19
　 ,854千元。
(16)辦理犯罪偵查及各項訓練、督訪、鑑測
　 等業務所需國內旅費2,830千元。
(17)辦理設備搬遷所需運費97千元。
(18)特別費130千元。（首長1人×10,800元
　 ×12月）
2.設備及投資190,953千元：
(1)辦理鳳山查緝隊老舊逾限廳舍重建計畫
　 ，分4年辦理，110至111年度已編列14,0
　 17千元，本年度續編第3年經費27,307千
　 元，預計辦理施工作業。（工程管理費1
　 12年度編列263千元。）
(2)特勤隊武器裝備載具精進改善中程計畫
　 ，經行政院108年5月24日院臺交字第108
　 0013987號函核定，計畫總經費376,017
　 千元，分年辦理，109至111年度已編列2
　 04,000千元，本年度續編第4年經費100,
　 000千元（包含業務費5,640千元、設備
　 及投資94,360千元），未來年度經費需
　 求72,017千元。包括：
<1>預計籌補水面供氧潛水系統及水中推
　 進器等設備9,646千元。
<2>預計籌補裝備運輸車2輛、多用途車及
　 人員運兵車各1輛19,000千元。
<3>預計籌補手持熱像雷射測距儀及狙擊
　 槍等設備65,714千元。
(3)科技鑑識實驗室暨鑑識設備建置計畫，
　 編列10,837千元：
<1>預計籌補手持式拉曼光譜儀等設備4,4
　 97千元。
<2>預計建置iOS裝置解鎖及完整檔案系統
　 取證設備2,840千元。
<3>預計建置實驗室資訊管理系統3,500千
　 元。
(4)小型多旋翼遙控無人機採購計畫，編列2
　 ,800千元，預計籌補小型遙控無人機8具
　 。
(5)科技監偵系統及船舶影像分析平臺建置
　 計畫，編列11,904千元，預計建置船舶
　 影像辨識分析系統及犯罪網絡演算預測
　 分析技術研發。
(6)車船軌跡走私犯罪分析系統計畫，經行
　 政院110年6月24日院臺交字第110001806
　 6號函核定，計畫總經費318,835千元，
　 分5年辦理，111年度已編列25,336千元
　 ，本年度續編第2年經費56,193千元（包
　 含業務費36,516千元、設備及投資19,67
　 7千元），預計建置船舶軌跡航行監控分
　 析系統及新世代海巡偵防業務整合系統
　 ，未來年度經費需求237,306千元。
(7)擴充科技偵查情資整合分析平臺系統建
　 置計畫，編列9,900千元，預計建置介接
　 他機關異質資料庫系統及資料庫資料清
　 整與模型建立等。
(8)手持式背散射式Ｘ光機建置計畫，編列1
　 2,600千元，預計籌補手持式背散射式Ｘ
　 光機6具。
(9)生活及辦公設施改善籌補計畫，編列1,5
　 68千元，預計籌補冷氣機及逆滲透飲水
　 機等設備。		 306,177,000 328,997,000 -22,820,000 -6.94%
2000 業務費 115,224,000 59,801,000 55,423,000 92.68%
2003 教育訓練費 568,000 454,000 114,000 25.11%
2006 水電費 6,666,000 6,669,000 -3,000 -0.04%
2009 通訊費 4,718,000 4,830,000 -112,000 -2.32%
2018 資訊服務費 2,364,000 1,263,000 1,101,000 87.17%
2021 其他業務租金 50,277,000 17,022,000 33,255,000 195.36%
2024 稅捐及規費 520,000 532,000 -12,000 -2.26%
2027 保險費 1,716,000 1,442,000 274,000 19.00%
2030 兼職費 10,000 10,000 0 0.00%
2036 按日按件計資酬金 1,089,000 595,000 494,000 83.03%
2045 國內組織會費 20,000
2051 物品 13,268,000 7,693,000 5,575,000 72.47%
2054 一般事務費 6,936,000 6,648,000 288,000 4.33%
2063 房屋建築養護費 720,000 868,000 -148,000 -17.05%
2066 車輛及辦公器具養護費 3,441,000 3,846,000 -405,000 -10.53%
2069 設施及機械設備養護費 19,854,000 4,599,000 15,255,000 331.70%
2072 國內旅費 2,830,000 3,200,000 -370,000 -11.56%
2081 運費 97,000
2093 特別費 130,000 130,000 0 0.00%
3000 設備及投資 190,953,000 269,196,000 -78,243,000 -29.07%
3010 房屋建築及設備費 27,307,000 60,278,000 -32,971,000 -54.70%
3020 機械設備費 16,943,000 65,280,000 -48,337,000 -74.05%
3025 運輸設備費 19,000,000 86,760,000 -67,760,000 -78.10%
3030 資訊軟硬體設備費 47,821,000 39,425,000 8,396,000 21.30%
3035 雜項設備費 79,882,000 17,453,000 62,429,000 357.70%