預算機關
海巡署及所屬
承辦單位
預算金額
13,216,006,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。
2.落實維護漁權。
3.提升救生救難。
4.推擴海洋事務。
5.協助海洋保育。
6.精進海巡訓練。
預期成果
1.廣拓情蒐網絡，運用科技輔勤，有效打擊跨境犯罪，防
制槍、毒走私及非法入出國活動。
2.嚴密邊境管制，配合執行防檢疫，阻絕疫病入侵，確保
產業發展及國人健康。
3.遵循國艦國造政策，賡續執行「籌建海巡艦艇發展計畫
」。
4.精進海巡特勤隊裝備，積極推動國際交流，提升海域（
岸）維安及海上反恐能量。
5.防制滲透與安全情報蒐集，強化刑事鑑識、科技研發及
資訊裝備能量，精進犯罪調查成效。
6.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。
7.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業
資源。
8.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。
9.充實救生救難能量，提升救援速度與效率，保障人民生
命財產安全。
10.持續強化南沙太平島緊急救護能量，落實南海人道救
援中心政策。
11.導入海洋政策實務，培養海洋知識與情感。
12.遵循向海致敬政策，優化海洋教育及休憩空間，提升
國人海洋意識。
13.協助海洋污染防治及海洋保育，確保海洋資源永續發
展。
14.結合民間訓練資源，培育海洋專業人力，強化海洋事
務處理能量。
15.建立學員基本職能，強化在職同仁專業技能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 金馬澎海巡勤務 | 金馬澎分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及 維護、非法犯罪走私登檢查緝等事項，計編列 154,006千元，包括業務費52,051千元、設備 及投資101,955千元，內容如下： 1.業務費52,051千元： (1)教育訓練費1,393千元： <1>辦理各項教育訓練及講習經費543千元 。 <2>旋翼型無人機發展計畫經費，編列850 千元，預計辦理無人機飛行教育訓練 。 (2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費16, 349千元。 (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據 及網路通訊等經費3,219千元。 (4)土地租金207千元。 (5)辦理網路資訊設備維護等經費1,095千元 。 (6)辦理房屋、各項訓練用車及事務機具等 其他業務租金1,457千元。 (7)稅捐及規費474千元： <1>車輛牌照稅233千元。 <2>車輛燃料費177千元。 <3>車輛及土地鑑界相關規費等64千元。 (8)保險費1,819千元： <1>車輛保險費729千元。 <2>無人飛行載具保險費70千元。 <3>旋翼型無人機發展計畫經費，編列無 人機及運載車輛保險費1,020千元。 (9)辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍 消防安全評鑑等業務所需出席費、鐘點 費、顧問費及評鑑裁判費等經費197千元 （含員工協助方案經費18千元）。 (10)物品6,953千元： <1>車輛油料費4,188千元。 <2>發電機等動力機具油料費60千元。 <3>各項專長訓練、機具保養、勤務執行 、會議會報整理等工作所需耗材、文 具紙張及報章雜誌等經費979千元。 <4>購置生活設施與應勤物品等經費542千 元。 <5>偵搜犬所需飼料及用品等經費284千元 。 <6>協助海洋污染防治與應變所需器材經 費900千元。 (11)一般事務費6,687千元： <1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊 加菜金219千元。 <2>辦理各項講習、訓練所需書籍印製及 有線電視收訊等經費370千元。 <3>辦理偵搜犬醫療等經費269千元。 <4>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理 、環境清潔、外離島副食罐頭補給及 行政事務等經費2,917千元。 <5>辦理各項文康活動經費1,874千元。 <6>辦理志願役軍職人員招募及大陸船舶 越界人船留置勤務等經費1,038千元。 (12)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費 2,046千元。 (13)車輛養護費2,783千元，辦公器具養護3 26千元，合計3,109千元。 (14)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、通 訊器材、留置室及發電機等各項機具設 備養護及營區道路、排水溝、給水、消 防、高壓電力管線等設施維護3,551千 元。 (15)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電與後 勤補給及外離島軍士官兵往返等業務所 需國內旅費2,398千元（含員工協助方 案經費39千元）。 (16)辦理外離島陸、海交通運輸及物質裝卸 等經費967千元。 (17)特別費130千元。（首長1人×10,800元 ×12月） 2.設備及投資101,955千元： (1)辦理風櫃東安檢所等3處老舊逾限廳舍重 建計畫，分4年辦理，110至111年度已編 列42,776千元，本年度續編第3年經費60 ,598千元，其中公共藝術設置費388千元 ，預計辦理風櫃東安檢所工程施工及完 成南北寮安檢所等2處重建工程。（工程 管理費112年度編列469千元。） (2)辦理尚義營區基層廳舍整建經費6,000千 元。（工程管理費編列156千元。） (3)旋翼型無人機發展計畫，分年辦理，本 年度編列第1年經費25,000千元（包含業 務費1,870千元、設備及投資23,130千元 ）。包括： <1>預計籌補旋翼型無人機2架21,230千元 。 <2>預計籌補運載車1輛1,900千元。 (4)協助預防海洋污染及強化應變量能經費5 00千元，預計籌補便攜式T型攔油索。 (5)安檢裝備籌補計畫，編列3,672千元，預 計籌補X光機行李檢查儀2具。 (6)拋射式電擊器籌補計畫，編列583千元， 預計籌補拋射式電擊器53具。 (7)手持式背散射式X光機建置計畫，編列6, 300千元，預計籌補手持式背散射式X光 機3具。 (8)生活及辦公設施改善籌補計畫，編列1,1 72千元，預計籌補冷氣機及熱水器等設 備。 |
154,006,000 | 72,335,000 | 81,671,000 | 112.91% | |||
| 2000 | 業務費 | 52,051,000 | 49,056,000 | 2,995,000 | 6.11% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 1,393,000 | 370,000 | 1,023,000 | 276.49% | ||||
| 2006 | 水電費 | 16,349,000 | 16,689,000 | -340,000 | -2.04% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 3,219,000 | 3,684,000 | -465,000 | -12.62% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 207,000 | 203,000 | 4,000 | 1.97% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,095,000 | 1,226,000 | -131,000 | -10.69% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,457,000 | 1,491,000 | -34,000 | -2.28% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 474,000 | 516,000 | -42,000 | -8.14% | ||||
| 2027 | 保險費 | 1,819,000 | 597,000 | 1,222,000 | 204.69% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 197,000 | 221,000 | -24,000 | -10.86% | ||||
| 2051 | 物品 | 6,953,000 | 4,982,000 | 1,971,000 | 39.56% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 6,687,000 | 6,748,000 | -61,000 | -0.90% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,046,000 | 1,737,000 | 309,000 | 17.79% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 3,109,000 | 3,418,000 | -309,000 | -9.04% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,551,000 | 3,679,000 | -128,000 | -3.48% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 2,398,000 | 2,398,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 967,000 | 967,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 101,955,000 | 23,279,000 | 78,676,000 | 337.97% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 66,598,000 | 20,534,000 | 46,064,000 | 224.33% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 21,730,000 | 40,000 | 21,690,000 | 54,225.00% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 1,900,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 11,727,000 | 2,705,000 | 9,022,000 | 333.53% |