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資料來源：112-海巡署及所屬單位預算案-單位預算案第319頁
預算機關
海巡署及所屬
承辦單位
預算金額
13,216,006,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。 2.落實維護漁權。 3.提升救生救難。 4.推擴海洋事務。 5.協助海洋保育。 6.精進海巡訓練。
預期成果
1.廣拓情蒐網絡，運用科技輔勤，有效打擊跨境犯罪，防 　制槍、毒走私及非法入出國活動。 2.嚴密邊境管制，配合執行防檢疫，阻絕疫病入侵，確保 　產業發展及國人健康。 3.遵循國艦國造政策，賡續執行「籌建海巡艦艇發展計畫 　」。 4.精進海巡特勤隊裝備，積極推動國際交流，提升海域（ 　岸）維安及海上反恐能量。 5.防制滲透與安全情報蒐集，強化刑事鑑識、科技研發及 　資訊裝備能量，精進犯罪調查成效。 6.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。 7.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業 　資源。 8.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。 9.充實救生救難能量，提升救援速度與效率，保障人民生 　命財產安全。 10.持續強化南沙太平島緊急救護能量，落實南海人道救 　 援中心政策。 11.導入海洋政策實務，培養海洋知識與情感。 12.遵循向海致敬政策，優化海洋教育及休憩空間，提升 　 國人海洋意識。 13.協助海洋污染防治及海洋保育，確保海洋資源永續發 　 展。 14.結合民間訓練資源，培育海洋專業人力，強化海洋事 　 務處理能量。 15.建立學員基本職能，強化在職同仁專業技能。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 112預算 111預算 111差異 111比例
02 北部海巡勤務 北部分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及維
護、非法犯罪走私登檢查緝等事項，計編列13
9,288千元，包括業務費57,060千元、設備及
投資82,228千元，內容如下：
1.業務費57,060千元：
(1)辦理各項教育訓練及講習經費452千元。
(2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費16,
　 294千元。
(3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據
　 及網路通訊等經費2,487千元。
(4)土地租金21千元。
(5)辦理網路資訊設備維護等經費651千元。
(6)其他業務租金692千元：
<1>房屋、各項訓練用車及事務機具等租
　 金600千元。
<2>新兵接運車輛租金92千元。
(7)稅捐及規費576千元：
<1>車輛牌照稅244千元。
<2>車輛燃料費214千元。
<3>車輛、艇筏及土地鑑界相關規費等118
　 千元。
(8)保險費2,097千元：
<1>車輛保險費1,548千元。
<2>無人飛行載具等保險費549千元。
(9)遴聘人權團體代表參與志願役軍士官不
　 適服現役評審會兼職費20千元。
(10)辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍
　 消防安全評鑑等業務所需出席費、鐘點
　 費、顧問費及評鑑裁判費等經費75千元
　 （含員工協助方案經費8千元）。
(11)物品13,610千元：
<1>車輛油料費4,838千元。
<2>艇筏、發電機等動力機具油料費4,292
　 千元。
<3>各項專長訓練、機具保養、勤務執行
　 、會議會報整理等工作所需耗材、文
　 具紙張及報章雜誌等經費2,092千元。
<4>購置救生衣及生活設施與應勤物品等
　 經費1,444千元。
<5>偵搜犬所需飼料及用品等經費224千元
　 。
<6>協助海洋污染防治與應變所需器材經
　 費720千元。
(12)一般事務費4,730千元：
<1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊
　 加菜金208千元。
<2>辦理各項講習、訓練所需書籍印製及
　 有線電視收訊等經費871千元。
<3>辦理偵搜犬醫療等經費201千元。
<4>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理
　 、環境清潔、外離島副食罐頭補給及
　 行政事務等經費1,371千元。
<5>辦理各項文康活動經費1,666千元。
<6>辦理志願役軍職人員招募及大陸船舶
　 越界人船留置勤務等經費413千元。
(13)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費
　 1,172千元。
(14)車輛養護費3,819千元，辦公器具養護3
　 10千元，合計4,129千元。
(15)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、艇
　 筏、通訊器材、留置室及發電機等各項
　 機具設備養護及營區道路、排水溝、給
　 水、消防、高壓電力管線等設施維護4,
　 275千元。
(16)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電與後
　 勤補給及離島軍士官兵往返等業務所需
　 國內旅費984千元。
(17)辦理離島陸、海交通運輸及物資裝卸等
　 經費4,665千元。
(18)特別費130千元。（首長1人×10,800元
　 ×12月）
2.設備及投資82,228千元：
(1)辦理南雅安檢所等2處老舊逾限廳舍重建
　 計畫，分4年辦理，110至111年度已編列
　 23,237千元，本年度續編第3年經費14,5
　 83千元，預計辦理規劃設計及工程施工
　 。（工程管理費112年度編列167千元。
　 ）
(2)辦理忠愛樓建築物耐震補強工程經費11,
　 018千元。
(3)辦理外木山安檢所基層廳舍整建經費4,0
　 00千元。（工程管理費編列103千元。）
(4)關鍵基礎設施電磁脈衝防護建置計畫，
　 編列50,000千元：
<1>預計辦理第二巡防區勤指中心電磁脈
　 衝防護建物工程施工作業40,600千元
　 。
<2>預計籌補衛星備援通信設備及辦理石
　 門雷達設備遷架介接與防護效值驗測9
　 ,400千元。
(5)通資機房基礎設施改善計畫，編列903千
　 元：
<1>預計籌補監視系統319千元。
<2>預計籌補環境監控系統及門禁系統584
　 千元。
(6)拋射式電擊器籌補計畫，編列484千元，
　 預計籌補拋射式電擊器44具。
(7)生活及辦公設施改善籌補計畫，編列1,2
　 40千元，預計籌補冷氣機及電冰箱等設
　 備。		 139,288,000 164,911,000 -25,623,000 -15.54%
2000 業務費 57,060,000 61,664,000 -4,604,000 -7.47%
2003 教育訓練費 452,000 507,000 -55,000 -10.85%
2006 水電費 16,294,000 16,294,000 0 0.00%
2009 通訊費 2,487,000 2,566,000 -79,000 -3.08%
2012 土地租金 21,000 21,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 651,000 1,092,000 -441,000 -40.38%
2021 其他業務租金 692,000 823,000 -131,000 -15.92%
2024 稅捐及規費 576,000 615,000 -39,000 -6.34%
2027 保險費 2,097,000 1,760,000 337,000 19.15%
2030 兼職費 20,000 20,000 0 0.00%
2036 按日按件計資酬金 75,000 135,000 -60,000 -44.44%
2051 物品 13,610,000 11,906,000 1,704,000 14.31%
2054 一般事務費 4,730,000 9,975,000 -5,245,000 -52.58%
2063 房屋建築養護費 1,172,000 1,672,000 -500,000 -29.90%
2066 車輛及辦公器具養護費 4,129,000 3,906,000 223,000 5.71%
2069 設施及機械設備養護費 4,275,000 4,642,000 -367,000 -7.91%
2072 國內旅費 984,000 984,000 0 0.00%
2081 運費 4,665,000 4,616,000 49,000 1.06%
2093 特別費 130,000 130,000 0 0.00%
3000 設備及投資 82,228,000 103,247,000 -21,019,000 -20.36%
3010 房屋建築及設備費 70,201,000 77,953,000 -7,752,000 -9.94%
3020 機械設備費 9,719,000 22,973,000 -13,254,000 -57.69%
3030 資訊軟硬體設備費 584,000
3035 雜項設備費 1,724,000 2,321,000 -597,000 -25.72%