預算機關
海巡署及所屬
承辦單位
預算金額
10,087,257,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。
2.落實維護漁權。
3.提升救生救難。
4.推動海洋事務。
5.精進海洋保育。
預期成果
1.運用科技輔勤，強化偵緝能量，有效打擊跨境重大犯罪
，防制槍、毒走私及非法入出國活動。
2.嚴密邊境控管，配合執行防檢疫，阻絕疫病入侵，確保
產業發展及國人健康。
3.遵循國艦國造政策，賡續執行「籌建海巡艦艇發展計畫
」。
4.精進海巡特勤隊裝備，積極推動國際交流，提升海域(
岸)維安及海上反恐能量。
5.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。
6.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業
資源。
7.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。
8.精進救生救難裝備，提升救援成效，保障民眾生命財產
安全。
9.持續強化南沙太平島緊急救護能量，落實南海人道救援
中心政策。
10.遵循向海致敬政策，優化海洋教育及休憩空間，提升
國人海洋意識。
11.結合民間訓練資源，培育海洋專業人力，強化海洋事
務處理能量。
12.提升海洋汙染防治及海洋保育成效，確保海洋資源永
續發展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 偵防查緝勤務 | 偵防分署辦理海域與海岸犯罪、反恐、救難、 安全情報蒐整、調查及鑑識等事項，計編列22 2,021千元，包括業務費61,721千元、設備及 投資160,300千元，內容如下： 1.業務費61,721千元： (1)辦理各項教育訓練及講習經費648千元。 (2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費6,7 95千元。 (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據 及網路通訊、調閱通聯記錄等經費4,761 千元。 (4)辦理網路資訊設備及各類系統維護等經 費872千元。 (5)其他業務租金13,383千元： <1>案件偵辦租用車輛、艇筏、通訊器材 及事務機具等經費1,287千元。 <2>科技監偵系統及船舶影像分析平臺建 置計畫經費12,096千元。 (6)稅捐及規費402千元： <1>車輛牌照稅202千元。 <2>車輛燃料費128千元。 <3>車輛及土地鑑界相關規費等72千元。 (7)保險費1,137千元： <1>車輛保險費819千元。 <2>艇筏保險費178千元。 <3>遙控無人機保險費140千元。 (8)辦理國家賠償事件處理小組審議會議委 員兼職費10千元。 (9)辦理各種專長訓練、講習及法律諮詢或 委任等業務所需出席費、鐘點費及顧問 費等經費736千元（含員工協助方案經費 20千元）。 (10)物品12,176千元： <1>車輛油料費4,268千元。 <2>艇筏、發電機等動力機具油料費764千 元。 <3>實驗室所需耗材及各單位文具紙張、 報章雜誌等經費2,510千元。 <4>購置生活設施及應勤裝備等經費404千 元。 <5>特勤隊武器裝備載具精進改善中程計 畫經費，編列4,230千元，預計籌補震 撼彈及攻堅照明彈等裝備。 (11)一般事務費6,116千元： <1>辦理查緝走私所需加菜金333千元。 <2>辦理各項講習、訓練及法令宣導所需 經費195千元（含政策宣導經費16千元 ）。 <3>辦理諮詢聯繫、案件查處、海巡服務 、國際事務交流及接待外賓等經費3,4 24千元。 <4>辦理人員體檢、環境清潔美化及行政 事務等經費844千元（含員工協助方案 經費20千元）。 <5>辦理各項文康活動經費1,320千元。 (12)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費 350千元。 (13)車輛養護費3,954千元，辦公器具養護3 56千元，合計4,310千元。 (14)辦理艇筏、應勤裝備、發電機等各項機 具設備養護及給水、消防等設施維護6, 259千元。 (15)辦理犯罪偵查及各項訓練、督訪、鑑測 等業務所需國內旅費3,636千元。 (16)特別費130千元。（首長1人×10,800元 ×12月） 2.設備及投資160,300千元： (1)107-111年偵防分署雲林查緝隊新建工程 計畫，經前海岸巡防署106年8月4日署企 字第1060014690號函核定，計畫總經費3 8,500千元，分3年辦理。第1至2次修正 分別經海洋委員會海巡署108年4月9日署 企綜字第1080007971號函及108年9月18 日署企綜字第1080021594號函同意，主 因配合實需變更設計及指定建築線作業 ，延長執行期程，修正為分5年辦理，10 7至109年度已編列4,086千元（已扣除10 8年度預算14,684千元調整支應第一岸巡 隊部暨烏石港安檢所營舍合署新建工程 ），本年度續編第4年經費996千元，預 計辦理施工作業，未來年度經費需求33, 418千元。（工程管理費計算方式係5,00 0千元×3%+20,000千元×1.5%+7,579千 元×1%=526千元，110年度編列70千元。 ） (2)辦理鳳山查緝隊老舊逾限廳舍重建計畫 ，分2年辦理，本年度編列第1年經費20, 000千元，預計辦理規劃設計、工程發包 暨施工。（工程管理費110年度編列322 千元。） (3)特勤隊武器裝備載具精進改善中程計畫 ，經行政院108年5月24日院臺交字第108 0013987號函核定，計畫總經費376,017 千元，分4年辦理，109年度已編列52,00 0千元，本年度續編第2年經費52,000千 元（包含業務費4,230千元、設備及投資 47,770千元），未來年度經費需求272,0 17千元。包括： <1>預計籌補通訊抗噪耳機36具2,520千元 。 <2>預計籌補突擊艇1艘及人員運兵車1輛3 9,500千元。 <3>預計籌補單眼頭戴夜視鏡及雙雷射光 束指標器（步槍、衝鋒槍）等設備5,7 50千元。 (4)M化偵查系統提升計畫，編列9,500千元 ，預計籌補增益型歸向設備2具。 (5)手持式拉曼光譜分析儀採購計畫，編列2 ,980千元，預計籌補手持式拉曼毒品檢 測儀1具。 (6)強化海域（岸）巡防能量應勤裝備機具 籌補計畫，編列1,934千元： <1>預計籌補GPS衛星導航器5具及防水無 線電10具335千元。 <2>預計籌補拋射式電擊器22具、防彈頭 盔46頂及防彈盾牌43面1,599千元。 (7)海巡偵防管理系統（含諮詢管理系統） 精進延續計畫，編列1,183千元，預計辦 理程式開發修正及系統文件製作。 (8)科技監偵系統及船舶影像分析平臺建置 計畫，編列15,654千元，預計建置船舶 影像辨識分析系統及犯罪網絡演算預測 分析技術研發。 (9)通訊監察投單作業管理系統設置計畫， 編列28,637千元，預計籌補投單作業管 理伺服器、網路防火牆及建置4G通聯調 閱與即時定位系統、投單作業與通聯調 閱系統整合、網路效能監控管理整合作 業。 (10)數位採證分析裝備建置計畫，編列6,40 0千元，預計建置行動裝置採證系統及 影像濃縮智慧搜尋系統。 (11)高速公路涉案車輛查詢系統擴充建置計 畫，編列14,500千元，預計建置ETC系 統擴增資訊查詢、推播系統、關聯車輛 交集等系統平台及APP雙平台、整合資 料管理等系統。 (12)擴充科技偵查情資整合分析平臺系統建 置計畫，編列9,700千元，預計建置介 接他機關異質資料庫系統開發、擴充AP P推播系統及路徑軌跡分析等。 (13)生活設施改善籌補計畫，編列1,046千 元，預計籌補冷氣機及除濕機等設備。 |
222,021,000 | 201,002,000 | 21,019,000 | 10.46% | |||
| 2000 | 業務費 | 61,721,000 | 53,623,000 | 8,098,000 | 15.10% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 648,000 | 559,000 | 89,000 | 15.92% | ||||
| 2006 | 水電費 | 6,795,000 | 6,910,000 | -115,000 | -1.66% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 4,761,000 | 5,252,000 | -491,000 | -9.35% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 872,000 | 876,000 | -4,000 | -0.46% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 13,383,000 | 5,050,000 | 8,333,000 | 165.01% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 402,000 | 1,735,000 | -1,333,000 | -76.83% | ||||
| 2027 | 保險費 | 1,137,000 | 905,000 | 232,000 | 25.64% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 10,000 | |||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 736,000 | 717,000 | 19,000 | 2.65% | ||||
| 2051 | 物品 | 12,176,000 | 8,265,000 | 3,911,000 | 47.32% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 6,116,000 | 6,944,000 | -828,000 | -11.92% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 350,000 | 437,000 | -87,000 | -19.91% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 4,310,000 | 4,026,000 | 284,000 | 7.05% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 6,259,000 | 8,401,000 | -2,142,000 | -25.50% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 3,636,000 | 3,416,000 | 220,000 | 6.44% | ||||
| 2093 | 特別費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 160,300,000 | 147,379,000 | 12,921,000 | 8.77% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 20,996,000 | 19,695,000 | 1,301,000 | 6.61% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 15,335,000 | 29,071,000 | -13,736,000 | -47.25% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 39,500,000 | 13,000,000 | 26,500,000 | 203.85% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 76,074,000 | 46,136,000 | 29,938,000 | 64.89% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 8,395,000 | 39,477,000 | -31,082,000 | -78.73% |