預算機關
海巡署及所屬
承辦單位
預算金額
10,087,257,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。
2.落實維護漁權。
3.提升救生救難。
4.推動海洋事務。
5.精進海洋保育。
預期成果
1.運用科技輔勤，強化偵緝能量，有效打擊跨境重大犯罪
，防制槍、毒走私及非法入出國活動。
2.嚴密邊境控管，配合執行防檢疫，阻絕疫病入侵，確保
產業發展及國人健康。
3.遵循國艦國造政策，賡續執行「籌建海巡艦艇發展計畫
」。
4.精進海巡特勤隊裝備，積極推動國際交流，提升海域(
岸)維安及海上反恐能量。
5.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。
6.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業
資源。
7.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。
8.精進救生救難裝備，提升救援成效，保障民眾生命財產
安全。
9.持續強化南沙太平島緊急救護能量，落實南海人道救援
中心政策。
10.遵循向海致敬政策，優化海洋教育及休憩空間，提升
國人海洋意識。
11.結合民間訓練資源，培育海洋專業人力，強化海洋事
務處理能量。
12.提升海洋汙染防治及海洋保育成效，確保海洋資源永
續發展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 東南沙海巡勤務 | 東南沙分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及 維護、非法犯罪走私登檢查緝等事項，計編列 145,002千元，包括業務費83,686千元、設備 及投資61,316千元，內容如下： 1.業務費83,686千元： (1)辦理各項教育訓練及講習經費187千元。 (2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費2,4 85千元。 (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據 及網路通訊等經費5,667千元。 (4)辦理網路資訊設備維護等經費382千元。 (5)其他業務租金225千元： <1>房屋、各項訓練用車及事務機具等租 金211千元。 <2>新兵接運車輛租金14千元。 (6)稅捐及規費262千元： <1>車輛牌照稅104千元。 <2>車輛燃料費129千元。 <3>車輛、艇筏及土地鑑界相關規費等29 千元。 (7)保險費249千元： <1>車輛保險費101千元。 <2>艇筏保險費148千元。 (8)辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍 消防安全評鑑等業務所需出席費、鐘點 費、顧問費及評鑑裁判費等經費277千元 （含員工協助方案經費16千元）。 (9)委託國防部辦理東、南沙運補所需作業 費71千元。 (10)物品20,854千元： <1>車輛油料費618千元。 <2>艇筏、發電機等動力機具油料費18,25 7千元。 <3>東南沙陣地反偵蒐及戰備防護、各項 專長訓練、機具保養、勤務執行、會 議會報整理等工作所需耗材、文具紙 張及報章雜誌等經費1,921千元（含員 工協助方案經費1千元）。 <4>購置生活設施及應勤物品等經費58千 元。 (11)一般事務費1,239千元： <1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊 加菜金101千元。 <2>辦理各項講習、訓練、法令宣導所需 書籍印製及有線電視收訊等經費354千 元。 <3>辦理人員體檢、水質檢驗、醫療管理 、環境清潔及行政事務等經費323千元 。 <4>辦理各項文康活動經費364千元。 <5>辦理志願役軍職人員招募及大陸船舶 越界人船留置勤務等經費97千元。 (12)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費 385千元。 (13)車輛養護費602千元，辦公器具養護98 千元，合計700千元。 (14)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、艇 筏、通訊器材、留置室、海水淡化機及 發電機等各項機具設備養護及營區道路 、排水溝、給水、消防、高壓電力管線 等設施維護8,426千元。 (15)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電與後 勤補給及外島軍士官兵往返等業務所需 國內旅費17,015千元。 (16)辦理外島陸、海交通運輸及物資裝卸等 經費25,132千元。 (17)特別費130千元。（首長1人×10,800元 ×12月） 2.設備及投資61,316千元： (1)高雄海巡隊南沙分隊營舍新建工程計畫 ，經行政院107年10月19日院臺交字第10 70203805號函核定，計畫總經費59,873 千元，分3年辦理，108至109年度已編列 4,339千元，本年度續編最後1年經費55, 534千元，其中公共藝術設置費454千元 ，預計完成高雄海巡隊南沙分隊營舍新 建工程。（工程管理費計算方式係5,000 千元×3%+20,000千元×1.5%+20,358千 元×1%=654千元，110年度編列425千元 。） (2)紅隼反裝甲武器籌補計畫，編列5,050千 元，預計籌補紅隼反裝甲練習火箭彈101 具。 (3)生活設施改善籌補計畫，編列732千元， 預計籌補冷氣機及空針、靜脈點滴幫浦 等設備。 |
145,002,000 | 101,651,000 | 43,351,000 | 42.65% | |||
| 2000 | 業務費 | 83,686,000 | 81,045,000 | 2,641,000 | 3.26% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 187,000 | 134,000 | 53,000 | 39.55% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,485,000 | 2,079,000 | 406,000 | 19.53% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 5,667,000 | 5,834,000 | -167,000 | -2.86% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 382,000 | 477,000 | -95,000 | -19.92% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 225,000 | 225,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 262,000 | 274,000 | -12,000 | -4.38% | ||||
| 2027 | 保險費 | 249,000 | 257,000 | -8,000 | -3.11% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 277,000 | 294,000 | -17,000 | -5.78% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 71,000 | 92,000 | -21,000 | -22.83% | ||||
| 2051 | 物品 | 20,854,000 | 19,150,000 | 1,704,000 | 8.90% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,239,000 | 1,213,000 | 26,000 | 2.14% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 385,000 | 340,000 | 45,000 | 13.24% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 700,000 | 605,000 | 95,000 | 15.70% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 8,426,000 | 4,889,000 | 3,537,000 | 72.35% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 17,015,000 | 19,921,000 | -2,906,000 | -14.59% | ||||
| 2081 | 運費 | 25,132,000 | 25,131,000 | 1,000 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 61,316,000 | 20,606,000 | 40,710,000 | 197.56% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 55,534,000 | 10,000,000 | 45,534,000 | 455.34% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 5,782,000 | 10,606,000 | -4,824,000 | -45.48% |