預算機關
海巡署及所屬
承辦單位
預算金額
10,087,257,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。
2.落實維護漁權。
3.提升救生救難。
4.推動海洋事務。
5.精進海洋保育。
預期成果
1.運用科技輔勤，強化偵緝能量，有效打擊跨境重大犯罪
，防制槍、毒走私及非法入出國活動。
2.嚴密邊境控管，配合執行防檢疫，阻絕疫病入侵，確保
產業發展及國人健康。
3.遵循國艦國造政策，賡續執行「籌建海巡艦艇發展計畫
」。
4.精進海巡特勤隊裝備，積極推動國際交流，提升海域(
岸)維安及海上反恐能量。
5.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。
6.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業
資源。
7.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。
8.精進救生救難裝備，提升救援成效，保障民眾生命財產
安全。
9.持續強化南沙太平島緊急救護能量，落實南海人道救援
中心政策。
10.遵循向海致敬政策，優化海洋教育及休憩空間，提升
國人海洋意識。
11.結合民間訓練資源，培育海洋專業人力，強化海洋事
務處理能量。
12.提升海洋汙染防治及海洋保育成效，確保海洋資源永
續發展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 北部海巡勤務 | 北部分署辦理海域與海岸巡防、安全調查及維 護、非法犯罪走私登檢查緝等事項，計編列21 9,465千元，包括業務費57,341千元、設備及 投資162,124千元，內容如下： 1.業務費57,341千元： (1)辦理各項教育訓練及講習經費748千元。 (2)辦理分署本部及所屬辦公營舍水電費16, 294千元。 (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據 及網路通訊等經費2,994千元。 (4)土地租金21千元。 (5)辦理網路資訊設備維護等經費1,152千元 。 (6)其他業務租金847千元： <1>房屋、各項訓練用車及事務機具等租 金724千元。 <2>新兵接運車輛租金123千元。 (7)稅捐及規費597千元： <1>車輛牌照稅225千元。 <2>車輛燃料費204千元。 <3>車輛、艇筏及土地鑑界相關規費等168 千元。 (8)車輛保險費1,225千元。 (9)遴聘人權團體代表參與志願役軍士官不 適服現役評審會兼職費20千元。 (10)辦理心理諮商、律師諮詢或委任及營舍 消防安全評鑑等業務所需出席費、鐘點 費、顧問費及評鑑裁判費等經費170千 元（含員工協助方案經費8千元）。 (11)物品10,382千元： <1>車輛油料費3,640千元。 <2>艇筏、發電機等動力機具油料費3,502 千元。 <3>各項專長訓練、機具保養、勤務執行 、會議會報整理等工作所需耗材、文 具紙張及報章雜誌等經費2,223千元。 <4>購置生活設施與應勤物品等經費726千 元。 <5>偵搜犬所需飼料及用品等經費291千元 。 (12)一般事務費5,669千元： <1>辦理海岸管制及港口安檢等所需部隊 加菜金198千元。 <2>辦理各項講習、訓練、法令宣導所需 書籍印製及有線電視收訊等經費1,100 千元。 <3>辦理海巡服務等經費88千元。 <4>辦理人員體檢、水質檢驗、偵搜犬醫 療、醫療管理、環境清潔及行政事務 等經費2,225千元。 <5>辦理各項文康活動經費1,490千元。 <6>辦理志願役軍職人員招募及大陸船舶 越界人船留置勤務等經費568千元。 (13)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費 2,544千元。 (14)車輛養護費3,661千元，辦公器具養護4 02千元，合計4,063千元。 (15)辦理偵查蒐證、港口安全檢查器材、艇 筏、通訊器材、留置室及發電機等各項 機具設備養護及營區道路、排水溝、給 水、消防、高壓電力管線等設施維護5, 159千元。 (16)辦理海岸管制、商漁港安檢、通電與後 勤補給及離島軍士官兵往返等業務所需 國內旅費998千元。 (17)辦理離島陸、海交通運輸及物資裝卸等 經費4,328千元。 (18)特別費130千元。（首長1人×10,800元 ×12月） 2.設備及投資162,124千元： (1)106-111年第一岸巡隊部暨烏石港安檢所 營舍合署新建工程計畫，經前海岸巡防 署105年7月27日署企計字第1050013446 號函核定，計畫總經費99,950千元。第1 次修正經前海岸巡防署106年4月13日署 企計字第1060006774號函同意，主因配 合岸巡單位組織調整，調整新建規模及 經費需求，計畫總經費修正為114,600千 元；第2至4次修正分別經前海岸巡防署1 06年7月20日署企字第1060013673號函及 海洋委員會海巡署107年11月2日署企綜 字第1070024767號函、108年10月4日署 企綜字第1080023099號函同意，主因預 算額度不足，延長執行期程，另配合工 程進度，調整偵防分署雲林查緝隊新建 工程計畫108年度預算14,684千元支應， 計畫總經費修正為145,207千元，分6年 辦理，106至109年度已編列42,547千元 ，本年度續編第5年經費89,015千元，預 計辦理工程施工作業，未來年度經費需 求13,645千元。（工程管理費計算方式 係5,000千元×3%+20,000千元×1.5%+75 ,000千元×1%+19,756千元×0.7%=1,338 千元，110年度編列300千元。） (2)辦理磺港執檢點、大武崙安檢所等7處老 舊逾限廳舍重建計畫，分2年辦理，本年 度編列第1年經費15,026千元，預計辦理 規劃設計、工程發包暨施工。（工程管 理費110年度編列488千元。） (3)辦理龍門、白來分海洋驛站等2處海洋教 育及休憩場所改善，編列7,854千元： <1>預計改善廳舍及建置展覽空間等7,200 千元。 <2>預計籌補視聽設備等654千元。 (4)彭佳嶼道路整修計畫，經海洋委員會海 巡署108年5月30日署企綜字第108001244 8號函核定，計畫總經費49,246千元，分 2年辦理，109年度已編列4,346千元，本 年度續編最後1年經費44,900千元，預計 完成彭佳嶼道路整修工程。（工程管理 費計算方式係5,000千元×3%+20,000千 元×1.5%+14,501千元×1%=595千元，11 0年度編列565千元。） (5)資訊機房不斷電系統（UPS）汰換及建置 計畫，編列858千元，預計籌補50KVA模 組化及6KVA不斷電系統。 (6)強化海域（岸）巡防能量應勤裝備機具 籌補計畫，編列1,240千元，預計籌補防 彈背心124件。 (7)安檢裝備籌補計畫，編列1,985千元，預 計籌補Ｘ光機行李檢查儀1具及人身金屬 感應門1具。 (8)生活設施改善籌補計畫，編列1,046千元 ，預計籌補冷氣機及電視等設備。 (9)音響設備汰換計畫，編列200千元，預計 籌補音響設備4組。 |
219,465,000 | 181,989,000 | 37,476,000 | 20.59% | |||
| 2000 | 業務費 | 57,341,000 | 57,929,000 | -588,000 | -1.02% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 748,000 | 895,000 | -147,000 | -16.42% | ||||
| 2006 | 水電費 | 16,294,000 | 14,822,000 | 1,472,000 | 9.93% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,994,000 | 3,515,000 | -521,000 | -14.82% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 21,000 | 39,000 | -18,000 | -46.15% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,152,000 | 1,320,000 | -168,000 | -12.73% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 847,000 | 1,097,000 | -250,000 | -22.79% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 597,000 | 729,000 | -132,000 | -18.11% | ||||
| 2027 | 保險費 | 1,225,000 | 1,397,000 | -172,000 | -12.31% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 20,000 | 50,000 | -30,000 | -60.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 170,000 | 186,000 | -16,000 | -8.60% | ||||
| 2051 | 物品 | 10,382,000 | 10,111,000 | 271,000 | 2.68% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 5,669,000 | 6,545,000 | -876,000 | -13.38% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,544,000 | 2,728,000 | -184,000 | -6.74% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 4,063,000 | 3,541,000 | 522,000 | 14.74% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 5,159,000 | 4,782,000 | 377,000 | 7.88% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 998,000 | 1,447,000 | -449,000 | -31.03% | ||||
| 2081 | 運費 | 4,328,000 | 4,595,000 | -267,000 | -5.81% | ||||
| 2093 | 特別費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 162,124,000 | 124,060,000 | 38,064,000 | 30.68% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 111,241,000 | 99,580,000 | 11,661,000 | 11.71% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 44,900,000 | 4,346,000 | 40,554,000 | 933.13% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 858,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 5,125,000 | 20,134,000 | -15,009,000 | -74.55% |