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資料來源：113-國家文官學院及所屬單位預算案-單位預算案第135頁
預算機關
國家文官學院中區培訓中心
承辦單位
預算金額
27,096,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般經常性行政業務，及資訊管理維謢工作維持 。 　
預期成果
依法定職掌辦理有關行政及資訊業務，並藉良好之行政管 理，提供迅速確實之資訊，以縮短作業時程，減少人力， 促進行政革新。 　
編號 科目 說明 數量 單位 單價 113預算 112預算 112差異 112比例
02 基本行政工作維持 1.計畫內容：本計畫係維持中心基本行政工作所
　需經費，編列5,951千元。
2.經費計算依據：
　(1)員工教育訓練所需費用100千元。
　(2)辦公處所水電費1,260千元。
　(3)辦公處所電話費及郵資等，計105千元。
　(4)影印機租用及辦理活動租車等費用55千元
　　 。
　(5)公務車輛稅捐24千元、檢驗規費6千元及地
　　 價稅7千元，計37千元。
　(6)公務車輛保險費10千元，辦公廳舍火險、
　　 現金運送及公共意外責任險等保險費共20
　　 千元，計30千元。
　(7)自衛消防編組訓練6小時講師鐘點費，年需
　　 12千元。
　(8)公務車輛油料費50千元，辦公用品、事務
　　 器具、衛生用具、割草機油料等213千元，
　　 計263千元。
　(9)保全人員服務費、清潔管理維護費（含歷
　　 史建築中正堂維護管理費450千元）等1,20
　　 0千元，印刷及環境佈置43千元，計1,243
　　 千元。
　(10)員工文康活動費18人，每人3,000元，年
　 　 需54千元；健康檢查6人，年需27千元，
　 　 計81千元。
　(11)盆栽租用及花台養護、污水處理等雜支，
　 　 計39千元。
　(12)辦公廳舍維修費用（含建築物公共安全檢
　 　 查費用約50千元）等，計235千元。
　(13)公務車輛全年維護費27千元，辦公器具養
　 　 護費10千元（按預算內職員15人，每人66
　 　 7元），計37千元。
　(14)辦公廳舍機電消防、搬運車及清潔用具等
　 　 設備養護費280千元，水電維護60千元，
　 　 計340千元。
　(15)員工赴其他機關洽公及辦理相關業務差旅
　 　 費45千元。
　(16)員工洽公所需短程車資2千元。
　(17)中心主任因公所需特別費每月6,600元，
　 　 年需80千元。
　(18)園區共用機電及廚房設備汰換工程1,500
　 　 千元。
　(19)汰換辦公機器、事務機具，及購置建物設
　 　 備等445千元。
　(20)退休（職）人員三節慰問金，按7人，每
　 　 人每節2千元計算，計編列42千元。		 5,951,000 11,845,000 -5,894,000 -49.76%
2000 業務費 3,964,000 9,746,000 -5,782,000 -59.33%
2003 教育訓練費 100,000 263,000 -163,000 -61.98%
2006 水電費 1,260,000 2,010,000 -750,000 -37.31%
2009 通訊費 105,000 192,000 -87,000 -45.31%
2021 其他業務租金 55,000 204,000 -149,000 -73.04%
2024 稅捐及規費 37,000 807,000 -770,000 -95.42%
2027 保險費 30,000 34,000 -4,000 -11.76%
2036 按日按件計資酬金 12,000
2051 物品 263,000 207,000 56,000 27.05%
2054 一般事務費 1,363,000 2,768,000 -1,405,000 -50.76%
2063 房屋建築養護費 235,000 237,000 -2,000 -0.84%
2066 車輛及辦公器具養護費 37,000 93,000 -56,000 -60.22%
2069 設施及機械設備養護費 340,000 452,000 -112,000 -24.78%
2072 國內旅費 45,000 118,000 -73,000 -61.86%
2084 短程車資 2,000 30,000 -28,000 -93.33%
2093 特別費 80,000
3000 設備及投資 1,945,000 2,081,000 -136,000 -6.54%
3020 機械設備費 1,500,000
3035 雜項設備費 445,000 2,081,000 -1,636,000 -78.62%
4000 獎補助費 42,000 18,000 24,000 133.33%
4085 獎勵及慰問 42,000 18,000 24,000 133.33%