預算機關
國家文官學院中區培訓中心
承辦單位
預算金額
27,096,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般經常性行政業務，及資訊管理維謢工作維持
。
預期成果
依法定職掌辦理有關行政及資訊業務，並藉良好之行政管
理，提供迅速確實之資訊，以縮短作業時程，減少人力，
促進行政革新。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.用人經費係按核定預算員額包括法定編制職員 15人、工友2人、技工1人，共計18人，依「全 國軍公教員工待遇支給要點」標準核實編列人 事費20,549千元。 2.依規定標準核實計列： (1)待遇：係法定編制人員待遇11,905千元、 技工及工友待遇1,226千元，合計13,131千 元。 (2)獎金：係考績獎金1,572千元、年終工作獎 金1,646千元及年終慰問金42千元，合計3, 260千元。 (3)其他給與：係休假補助費288千元。 (4)加班費：係超時加班費294千元、未休假加 班費670千元，合計964千元。 (5)退休離職儲金：係依法提撥職員退撫基金1 ,349千元、技工及工友勞退準備及工資墊 償基金40千元，合計1,389千元。 (6)保險：健保保險補助1,035千元、公保保險 補助352千元、勞保保險補助130千元，合 計1,517千元。 |
20,549,000 | 91,750,000 | -71,201,000 | -77.60% | |||
| 1000 | 人事費 | 20,549,000 | 91,750,000 | -71,201,000 | -77.60% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 11,905,000 | 58,448,000 | -46,543,000 | -79.63% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,226,000 | 1,593,000 | -367,000 | -23.04% | ||||
| 1030 | 獎金 | 3,260,000 | 14,269,000 | -11,009,000 | -77.15% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 288,000 | 1,120,000 | -832,000 | -74.29% | ||||
| 1040 | 加班費 | 964,000 | 4,328,000 | -3,364,000 | -77.73% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,389,000 | 6,543,000 | -5,154,000 | -78.77% | ||||
| 1055 | 保險 | 1,517,000 | 5,449,000 | -3,932,000 | -72.16% |