預算機關
臺灣高等檢察署花蓮檢察分署
承辦單位
預算金額
58,339,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列4,545千元，其內容如下： 1.業務費4,521千元，包括： (1)教育訓練費110千元，係實施員工教育訓練 等經費。 (2)水電費671千元。 (3)通訊費28千元，係郵資、電話及數據通訊 費等。 (4)資訊服務費321千元，係資訊設備之保養、 維修及操作等服務費。 (5)稅捐及規費25千元，係車輛燃料費等。 (6)保險費25千元，係車輛等之保險費。 (7)按日按件計資酬金15千元，係講座鐘點費 。 (8)物品322千元，包括： <1>資訊耗材等經費100千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品90 千元。 <3>車輛油料費82千元，係機車、中小型汽 車，按汽油每公升價格30.60元、柴油每 公升價格27.30元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費50千元。 (9)一般事務費790千元，包括： <1>文康活動費105千元，係按員工35人，每 人每年3,000元計列。 <2>員工健康檢查補助費107千元，係按檢察 官5人，每人每年16,000元，職員6人， 每人每年4,500元計列。 <3>各類書表印製費等34千元。 <4>法警制服費33千元。 <5>拘提被告應訊逾時之供餐費1千元。 <6>環境清潔、會場佈置等經費10千元。 <7>員工協助方案相關經費10千元。 <8>委外業務及其他行政事務經費490千元。 (10)房屋建築養護費1,715千元，包括： <1>辦公房屋、宿舍等維護費339千元。 <2>辦公廳室1樓大會議室整修工程等經費1, 376千元。（另本工程所需之工程管理費 用，依工程管理費支用要點規定，按工 程建造費逐級差額累退計算（500萬元以 下3%），提列計110千元，並配合工程結 算總價覆實於得提列數額內執行。） (11)車輛及辦公器具養護費93千元，包括： <1>車輛養護費61千元，係按機車6輛，每輛 每年1,700元，公務汽車未滿2年者3輛， 每輛每年8,500元，滿2年未滿4年者1輛 ，每輛每年25,500元計列。 <2>辦公器具養護費32千元，係按職員31人 ，每人每年1,048元計列。 (12)設施及機械設備養護費197千元。 (13)國內旅費40千元，係處理一般公務或特定 工作計畫於國內地區所需之差旅費。 (14)運費1千元，係公物搬運及案卷運送等經 費。 (15)特別費168千元，係按首長每月14,000元 計列。 2.獎補助費24千元，係退休退職人員三節慰問金 ，按每人每年6,000元計列。 |
4,545,000 | 2,861,000 | 1,684,000 | 58.86% | |||
| 2000 | 業務費 | 4,521,000 | 2,837,000 | 1,684,000 | 59.36% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 671,000 | 540,000 | 131,000 | 24.26% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 321,000 | 321,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 25,000 | 24,000 | 1,000 | 4.17% | ||||
| 2027 | 保險費 | 25,000 | 30,000 | -5,000 | -16.67% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 322,000 | 324,000 | -2,000 | -0.62% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 790,000 | 755,000 | 35,000 | 4.64% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,715,000 | 219,000 | 1,496,000 | 683.11% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 93,000 | 123,000 | -30,000 | -24.39% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 197,000 | 186,000 | 11,000 | 5.91% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 121,000 | 47,000 | 38.84% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% |