預算機關
臺灣高等檢察署花蓮檢察分署
承辦單位
預算金額
58,339,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費53,794千元，其內容如 下： 1.法定編制人員待遇34,128千元，係職員31人之 薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇1,400千元，係駕駛2人及工友 2人之工餉、加給等。 3.獎金8,839千元，係考績獎金、年終工作獎金 及獎章之獎勵金等。 4.其他給與545千元，係休假補助、員工因公傷 殘死亡慰問金等。 5.加班費2,887千元，係加班費及未休假加班費 等。 6.退休離職儲金2,980千元，係現職人員依法應 提撥之退休、離職儲金等。 7.保險3,015千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
53,794,000 | 52,357,000 | 1,437,000 | 2.74% | |||
| 1000 | 人事費 | 53,794,000 | 52,357,000 | 1,437,000 | 2.74% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 34,128,000 | 33,091,000 | 1,037,000 | 3.13% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 8,839,000 | 8,639,000 | 200,000 | 2.32% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 545,000 | 545,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 2,887,000 | 2,687,000 | 200,000 | 7.44% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,980,000 | 2,980,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1055 | 保險 | 3,015,000 | 3,015,000 | 0 | 0.00% |