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資料來源：11-116年預算案-環保局主管第260頁
預算機關
高雄市政府環境保護局資源回收廠
承辦單位
秘書、人事、政風、會計等室、維修、操作、掩埋場暨廚餘管理、焚化廠管理等組、職業安全衛生室
預算金額
218,752,000 元（）
計畫內容
 1.依法辦理法定編制人員、約聘僱人員、技工及工友各項待遇給與、教育訓練費、國內旅費及三節慰問金。 2.依法辦理一般性行政相關業務。 3.依法辦理人事行政業務。 4.依法辦理政風業務。 5.依法辦理歲計、會計、統計業務。 6.配合員工福利，設施維護及各項行政業務順利推展，並協助業務單位業務執行作業。 7.加強中區廠回饋設施服務品質與景觀美化工作，並提供質優之里民休憩場所，強化與里民良好關 係。
預期成果
 1.提供員工安全無虞的工作場所，提昇員工服務品質。2.辦好事務性工作，建置並維護資訊系統穩定運作以及支援業務單位推展業務。 3.先期發掘弊端有效防制，並積極查處貪瀆不法，以澄清吏治，維護優良政風，確保機關安全。 4.辦好研考相關工作並配合支援業務單位推展業務。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 116預算 115預算 115差異 115比例
10 總務業務 市款5,214,000元 5,214,000 48,607,000 -43,393,000 -89.27%
1000 人事費 市款109,000元 109,000 109,000 0 0.00%
1040 加班費 109,000 109,000 0 0.00%
員工急辦業務超時加班費。 1 年 109,000 109,000 109,000 0 0.00%
2000 業務費 市款5,010,000元 5,010,000 12,350,000 -7,340,000 -59.43%
2009 通訊費 225,600 263,600 -38,000 -14.42%
郵票費、電話費。 1 年 225,600 225,600 263,600 -38,000 -14.42%
2018 資訊服務費 63,000 90,000 -27,000 -30.00%
電腦維護費。 1 年 63,000 63,000 90,000 -27,000 -30.00%
2051 物品 59,000 721,000 -662,000 -91.82%
廠區清潔、消毒用品及雜項購置等。 1 年 59,000 59,000 59,000 0 0.00%
2054 一般事務費 4,241,400 4,407,400 -166,000 -3.77%
廠區保全費。 1 年 1,900,000 1,900,000
廠區設施清潔及景觀美綠化服務費，本項目依實際需要分項
辦理。 		1 年 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0.00%
設施器材補充費。 1 年 56,400 56,400
員工營養品。 1 年 913,000 913,000 450,000 463,000 102.89%
參觀來賓接待費及睦鄰費，本項目依實際需要分項辦理。 1 年 372,000 372,000 413,000 -41,000 -9.93%
2063 房屋建築養護費 149,000 165,000 -16,000 -9.70%
辦公廳舍維護費(內含標租建築物屋頂設置太陽能設施回饋
金93,000元)。 		1 年 129,000 129,000 145,000 -16,000 -11.03%
建築物公共安全檢查費。 1 年 20,000 20,000 20,000 0 0.00%
2069 設施及機械設備養護費 272,000 5,603,000 -5,331,000 -95.15%
廠區保養維護費。 1 年 61,000 61,000 107,000 -46,000 -42.99%
太陽光電設施回饋金辦理行政大樓暨回饋中心設施維護費，
分項辦理。 		1 年 211,000 211,000 231,000 -20,000 -8.66%
3000 設備及投資 市款95,000元 95,000 182,000 -87,000 -47.80%
3035 雜項設備費 95,000 152,000 -57,000 -37.50%
智慧型自動關防機 1 台 95,000 95,000