預算機關
高雄市政府環境保護局資源回收廠
承辦單位
秘書、人事、政風、會計等室、維修、操作、掩埋場暨廚餘管理、焚化廠管理等組、職業安全衛生室
預算金額
218,752,000 元（）
計畫內容
1.依法辦理法定編制人員、約聘僱人員、技工及工友各項待遇給與、教育訓練費、國內旅費及三節慰問金。
2.依法辦理一般性行政相關業務。
3.依法辦理人事行政業務。
4.依法辦理政風業務。
5.依法辦理歲計、會計、統計業務。
6.配合員工福利，設施維護及各項行政業務順利推展，並協助業務單位業務執行作業。
7.加強中區廠回饋設施服務品質與景觀美化工作，並提供質優之里民休憩場所，強化與里民良好關
係。
預期成果
1.提供員工安全無虞的工作場所，提昇員工服務品質。2.辦好事務性工作，建置並維護資訊系統穩定運作以及支援業務單位推展業務。
3.先期發掘弊端有效防制，並積極查處貪瀆不法，以澄清吏治，維護優良政風，確保機關安全。
4.辦好研考相關工作並配合支援業務單位推展業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 一般業務 | 市款86,000元 | 86,000 | 92,000 | -6,000 | -6.52% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款13,000元 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 急辦人事業務加班費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 急辦政風業務加班費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 急辦會計業務加班費。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款73,000元 | 73,000 | 79,000 | -6,000 | -7.59% | |||
| 2051 | 物品 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦用耗材及辦公文具用品等。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 60,000 | 65,000 | -5,000 | -7.69% | ||||
|
人事業務、績效考核、差假管理業務、員工職名牌製作及其 他雜項等支出。 |
1 | 年 | 19,000 | 19,000 | 20,000 | -1,000 | -5.00% | ||
|
辦理新進人員講習及政風法令、公務機密維護宣導等業 務。 |
1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 22,000 | -1,000 | -4.55% | ||
| 會計業務預算書、各項會計表單印刷費及雜項支出等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 22,000 | -2,000 | -9.09% |