預算機關
高雄市政府環境保護局資源回收廠
承辦單位
秘書、人事、政風、會計等室、維修、操作、掩埋場暨廚餘管理、焚化廠管理等組、職業安全衛生室
預算金額
218,752,000 元（）
計畫內容
1.依法辦理法定編制人員、約聘僱人員、技工及工友各項待遇給與、教育訓練費、國內旅費及三節慰問金。
2.依法辦理一般性行政相關業務。
3.依法辦理人事行政業務。
4.依法辦理政風業務。
5.依法辦理歲計、會計、統計業務。
6.配合員工福利，設施維護及各項行政業務順利推展，並協助業務單位業務執行作業。
7.加強中區廠回饋設施服務品質與景觀美化工作，並提供質優之里民休憩場所，強化與里民良好關
係。
預期成果
1.提供員工安全無虞的工作場所，提昇員工服務品質。2.辦好事務性工作，建置並維護資訊系統穩定運作以及支援業務單位推展業務。
3.先期發掘弊端有效防制，並積極查處貪瀆不法，以澄清吏治，維護優良政風，確保機關安全。
4.辦好研考相關工作並配合支援業務單位推展業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款213,452,000元 | 213,452,000 | 213,239,000 | 213,000 | 0.10% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款210,715,000元 | 210,715,000 | 210,781,000 | -66,000 | -0.03% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 74,442,000 | 74,442,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員薪津，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 74,442,000 | 74,442,000 | 74,442,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,402,128 | 1,402,128 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員2人薪資(岡山廠)。 | 1 | 年 | 934,752 | 934,752 | 934,752 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員1人薪資(仁武廠)。 | 1 | 年 | 467,376 | 467,376 | 467,376 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 49,440,000 | 49,440,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職工薪津，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 49,440,000 | 49,440,000 | 49,440,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 57,533,675 | 57,586,675 | -53,000 | -0.09% | ||||
| 考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 14,465,350 | 14,465,350 | 14,465,350 | 0 | 0.00% | ||
| 職員及職工年終工作獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 15,382,059 | 15,382,059 | 15,382,059 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員2人年終獎金(岡山廠)。 | 1 | 年 | 83,844 | 83,844 | 116,844 | -33,000 | -28.24% | ||
| 約僱人員1人年終獎金(仁武廠)。 | 1 | 年 | 38,422 | 38,422 | 58,422 | -20,000 | -34.23% | ||
| 垃圾焚化績效獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,044,000 | 1,044,000 | 1,044,000 | 0 | 0.00% | ||
| 清潔獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 26,160,000 | 26,160,000 | 26,160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駕駛安全獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,085,400 | 3,085,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員及職工休假補助費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,020,000 | 3,020,000 | 3,020,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員2人休假補助(岡山廠)。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員2人慰勞假補助費(岡山廠)。 | 1 | 年 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員1人休假補助費(仁武廠)。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 7,073,519 | 7,086,519 | -13,000 | -0.18% | ||||
| 職員及職工不休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 7,073,519 | 7,073,519 | 7,073,519 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 86,616 | 86,616 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員2人退休離職儲金(岡山廠)。 | 1 | 年 | 57,744 | 57,744 | 57,744 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員1人退休離職儲金(仁武廠）。 | 1 | 年 | 28,872 | 28,872 | 28,872 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 17,651,662 | 17,651,662 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員及職工健保費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 9,343,752 | 9,343,752 | 9,343,752 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員2人健保費(岡山廠)。 | 1 | 年 | 47,220 | 47,220 | 47,220 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員1人健保費(仁武廠)。 | 1 | 年 | 23,350 | 23,350 | 23,350 | 0 | 0.00% | ||
| 職員公保費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,479,320 | 2,479,320 | 2,479,320 | 0 | 0.00% | ||
| 職工勞保費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 5,628,000 | 5,628,000 | 5,628,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員2人勞保費(岡山廠)。 | 1 | 年 | 86,040 | 86,040 | 86,040 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員1人勞保費(仁武廠)。 | 1 | 年 | 43,980 | 43,980 | 43,980 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,599,000元 | 2,599,000 | 2,320,000 | 279,000 | 12.03% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工證照訓練費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 225,432 | 244,432 | -19,000 | -7.77% | ||||
| 影印機、飲水機等租賃費用。 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | 239,000 | -19,000 | -7.95% | ||
| 電動機車電池租賃費用(交換式電池)。 | 1 | 年 | 5,432 | 5,432 | 5,432 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 516,000 | 981,000 | -465,000 | -47.40% | ||||
|
員工消費合作社租用回饋中心房舍房屋稅與地價稅(南區 廠)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 高雄臨海工業區空氣品質監測特定設施使用費。 | 1 | 年 | 506,000 | 506,000 | 971,000 | -465,000 | -47.89% | ||
| 2027 | 保險費 | 711 | 13,711 | -13,000 | -94.81% | ||||
| 保險費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 711 | 711 | 711 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 188,000 | 188,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 講師鐘點費等。 | 1 | 年 | 188,000 | 188,000 | 188,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 160,235 | 177,235 | -17,000 | -9.59% | ||||
| 電腦用耗材、辦公用具及雜項用具。 | 1 | 年 | 160,235 | 160,235 | 177,235 | -17,000 | -9.59% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,275,402 | 474,402 | 801,000 | 168.84% | ||||
| 員工文康活動費。 | 199×1 | 人x年 | 4,000 | 796,000 | |||||
| 處理一般公務所需各項費用及雜支。 | 1 | 年 | 289,402 | 289,402 | 366,402 | -77,000 | -21.02% | ||
| 員工春節除夕至初二執勤1,000元/人日。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 88,000 | -8,000 | -9.09% | ||
| 公務人員健康檢查費用。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛養護費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 48,420 | 56,420 | -8,000 | -14.18% | ||||
| 參加會議、研習訓練、洽公差旅費。 | 1 | 年 | 48,420 | 48,420 | 56,420 | -8,000 | -14.18% | ||
| 2093 | 特別費 | 142,800 | 142,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 11,900 | 142,800 | 142,800 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款138,000元 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休員工三節慰問金。 | 23×1 | 人x年 | 6,000 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% |