預算機關
高雄市政府環境保護局環境管理處
承辦單位
公共衛生管理組、一般廢棄物清運組、資源回收組、秘書室、職業安全組
預算金額
1,577,045,000 元（）
計畫內容
1.依計畫執行登革熱噴藥消毒、溝渠清疏及公廁維護管理等相關作業。2.推動高雄市轄內一般廢棄物清除處理費徵收、一般廢棄物清運、水肥清運、廢車移置等有關清運之
作業及清掃街道。
3.辦理環境部補助相關計畫、回收廢棄物變賣收入、獎勵金及運用經費辦理相關資源回收業務。
4.辦理各型車輛之修護保養，配合各業務單位，達成上級交付任務。
5.依照年度計畫工作目標，辦理環境保護業務之職工年度健檢計畫、員工訓練、職業安全、衛生及管
制考核工作。
預期成果
1.保持市容整潔，維護環境衛生。2.依照工作計畫逐步完成一般廢棄物清運相關作業，維持市容公共空間整潔，塑造城市乾淨形象。
3.資源回收、垃圾減量、延長焚化爐使用壽命。
4.依照計畫內容研訂車輛維護方式，如期完成。
5.提升環境保護業務之職工健康自主管理能力、發揮工作熱誠、避免職業災害、提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 資源回收工作 | 市款25,320,000元，收支併列44,880,000元 | 70,200,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列14,160,000元 | 14,160,000 | |||
| 1030 | 獎金 | 14,160,000 | ||||
| 每季發給辦理資源回收工作相關人員之獎金。 | 1 | 年 | 14,160,000 | 14,160,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,320,000元，收支併列17,698,000元 | 19,018,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 100,000 | ||||
| 對工會、職工、隊員及駕駛等資源回收工作教育訓練費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 100,000 | ||||
|
各中隊、停車場資源回收分類貯存場、鳥松破碎廠、梓官傢 俱修繕廠、破碎廠、展示館營 運通訊費。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2012 | 土地租金 | 100,000 | ||||
| 資源回收設施用地租金。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 200,000 | ||||
| 資源回收相關業務電腦軟硬體及系統開發維護費用。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 190,000 | ||||
| 巨大廢棄物回收再利用廠等部分土地地價稅。 | 1 | 年 | 190,000 | 190,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 264,000 | ||||
|
回收再利用廠、破碎廠修繕廠、資源垃圾細分選廠及中隊 資源回收貯存場相關保險費。 |
1 | 年 | 264,000 | 264,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 13,800 | ||||
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巨大回收再利用、破碎、修繕及展示場、廚餘轉運站等雇工 費用。 |
1 | 年 | 13,800 | 13,800 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 141,200 | ||||
| 資源回收等各項相關業務外聘人員審查費。 | 1 | 年 | 141,200 | 141,200 | ||
| 2039 | 委辦費 | 8,870,000 | ||||
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委請機關、學校、團體、民政單位、工會等辦理資源回收宣 導相關計畫暨符合依「高雄市 政府環境保護局回收廢棄物變 賣款項管理及運用要點」等之 各項經費。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
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環境部資源循環署補助辦理「115年度源頭減量及強化分 類回收補助計畫」(中央補助 7,450千元，配合款1,320千元) (依據高雄市議會115年6月1日 高市會警消衛環字第 1150013018號函同意墊付)。 |
1 | 年 | 8,770,000 | 8,770,000 | ||
| 2051 | 物品 | 4,785,000 | ||||
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鳥松破碎廠、梓官傢俱修繕廠、破碎廠、展示館營運修繕 材料費。 |
1 | 年 | 1,165,000 | 1,165,000 | ||
| 分攤車輛費用明細表之資源回收車汽油費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 廚餘桶、太空袋、編織袋及資收作業相關用具物品等費用。 | 1 | 年 | 3,420,000 | 3,420,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,303,000 | ||||
|
回收再利用廠及資源垃圾細分選廠修繕及營運所需零星雜支 等費用。 |
1 | 年 | 764,000 | 764,000 | ||
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辦理依「高雄市政府環境保護局回收廢棄物變賣款項管理及 運用要點」第五條所規範之事 項經費及各中隊資源回收教育 宣導及業務檢討會所需餐費等 雜支經費。 |
1 | 年 | 2,099,000 | 2,099,000 | ||
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清潔中隊資源回收貯存場、鳥松破碎廠、梓官傢俱修繕廠、 破碎廠、展示館保全費用。 |
1 | 年 | 440,000 | 440,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 269,000 | ||||
|
中隊資源回收貯存場、廚餘轉運站、巨大廢棄物回收再利用 廠修繕。 |
1 | 年 | 269,000 | 269,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 682,000 | ||||
|
中隊資源回收貯存場、廚餘轉運站、巨大廢棄物回收再利用 廠機具及雜項設備養護費用。 |
1 | 年 | 682,000 | 682,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款24,000,000元，收支併列2,913,000元 | 26,913,000 | |||
| 3005 | 土地 | 1,955,000 | ||||
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橋頭區資源回收場市有土地分年購買費用﹝1,066.35平方公 尺，總經費3,518萬9,550元， 期程為105-122年，分18年編 列，本年度為第12年﹞。 |
1 | 年 | 1,955,000 | 1,955,000 | ||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 24,714,000 | ||||
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1.鼓山區清潔隊重置工程2.本工程屬延續性工程，計畫 期程：114年10月1日-117年12 月31日，總經費275,000千 元，採分年編列預算，公務預115年度30,000千元、116年度 編列24,000千元及高雄市環境 保護基金115年度10,000千 元、116年度編列56,000千 元，不足款爾後年度續編列 155,000千元。 |
1 | 年 | 24,000,000 | 24,000,000 | ||
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中隊資源回收貯存場、廚餘轉運站、巨大廢棄物回收再利用 廠修繕。 |
1 | 年 | 714,000 | 714,000 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 244,000 | ||||
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中隊資源回收貯存場、廚餘轉運站、巨大廢棄物回收再利用 廠機具及雜項設備設置、改 善、更新及汰換。 |
1 | 年 | 244,000 | 244,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列10,109,000元 | 10,109,000 | |||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 7,110,000 | ||||
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依「高雄市政府環境保護局回收廢棄物變賣款項管理及運用 要點」及「環境教育法」，於 每季補助「高雄市環境保護基 金」。 |
1 | 年 | 7,080,000 | 7,080,000 | ||
| 依據環境教育法第8條，提列補助環境教育基金。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 2,999,000 | ||||
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推動校園垃圾全分類﹝綠色校園評比﹞及發還機關、學校、 社區、大樓、家庭及個人等回 收站委託變賣金額。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
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ARM﹝自動資源回收機﹞回收物加值；資源回收評比及獎 勵措施經費；對工會、社區等 團體之獎補助。 |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | ||
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依「高雄巿民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法」，發 給應回收廢棄物違規案件檢舉 民眾罰鍰實收金額規定比例之 獎勵金。 |
1 | 年 | 99,000 | 99,000 |