預算機關
高雄市政府環境保護局環境管理處
承辦單位
公共衛生管理組、一般廢棄物清運組、資源回收組、秘書室、職業安全組
預算金額
1,577,045,000 元（）
計畫內容
1.依計畫執行登革熱噴藥消毒、溝渠清疏及公廁維護管理等相關作業。2.推動高雄市轄內一般廢棄物清除處理費徵收、一般廢棄物清運、水肥清運、廢車移置等有關清運之
作業及清掃街道。
3.辦理環境部補助相關計畫、回收廢棄物變賣收入、獎勵金及運用經費辦理相關資源回收業務。
4.辦理各型車輛之修護保養，配合各業務單位，達成上級交付任務。
5.依照年度計畫工作目標，辦理環境保護業務之職工年度健檢計畫、員工訓練、職業安全、衛生及管
制考核工作。
預期成果
1.保持市容整潔，維護環境衛生。2.依照工作計畫逐步完成一般廢棄物清運相關作業，維持市容公共空間整潔，塑造城市乾淨形象。
3.資源回收、垃圾減量、延長焚化爐使用壽命。
4.依照計畫內容研訂車輛維護方式，如期完成。
5.提升環境保護業務之職工健康自主管理能力、發揮工作熱誠、避免職業災害、提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 公共衛生管理 | 市款111,780,346元，收支併列4,263,654元 | 116,044,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市款1,963,121元，收支併列469,879元 | 2,433,000 | |||
| 1040 | 加班費 | 2,433,000 | ||||
| 急辦登革熱防治及消毒業務人員加班費。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | ||
| 急辦公共衛生業務加班費。 | 1 | 年 | 1,164,000 | 1,164,000 | ||
| 公廁聯合督導檢查人員加班費。 | 1 | 年 | 19,000 | 19,000 | ||
|
環境部環境管理署補助辦理「115年度蚊媒公共環境清理 計畫」執行登革熱防治加班費 (中央補助469,879元，配合款 430,121元)(依據高雄市議會 115年6月1日高市會警消衛環 字第1151800027號函同意墊 付)。 |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款109,151,225元，收支併列3,043,775元 | 112,195,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 85,000 | ||||
| 各種勤務工作人員各項相關教育訓練。 | 1 | 年 | 85,000 | 85,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 32,800 | ||||
| 聘請學者、專家、律師之出席費及講座鐘點費。 | 1 | 年 | 32,800 | 32,800 | ||
| 2039 | 委辦費 | 82,260,000 | ||||
| 委託病媒防治噴藥服務費。 | 1 | 年 | 4,937,000 | 4,937,000 | ||
| 原縣道道路、側溝委外清潔維護費。 | 1 | 年 | 15,488,000 | 15,488,000 | ||
| 委外清掃高雄市轄區道路經費。 | 1 | 年 | 52,135,000 | 52,135,000 | ||
|
環境部環境管理署補助辦理「115年度美質環境推動計 畫」經常門補助計畫委辦費 (中央補助2,600千元，配合款 4,550千元)(依據高雄市議會 115年6月1日高市會警消衛環 字第1151800026號函同意墊 付)。 |
1 | 年 | 7,150,000 | 7,150,000 | ||
| 愛河水域河面漂浮物攔除計畫。 | 1 | 年 | 2,550,000 | 2,550,000 | ||
| 2051 | 物品 | 27,148,100 | ||||
|
溝渠清疏用相關防護用品及木板、沙包袋、工具袋等急需材 料。 |
1 | 年 | 650,000 | 650,000 | ||
| 溝泥桶塑膠布罩。 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | ||
| 溝泥袋。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 雨衣、雨鞋及連身雨鞋等。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | ||
| 滅鼠餌劑。 | 1 | 年 | 3,660,000 | 3,660,000 | ||
| 滅蟲砂粒劑。 | 1 | 年 | 1,006,000 | 1,006,000 | ||
| 環境消毒藥劑。 | 1 | 年 | 12,244,000 | 12,244,000 | ||
| 消毒人員鮮奶及黑糖營養品。 | 1 | 年 | 394,000 | 394,000 | ||
| 購置乙二醇。 | 1 | 年 | 279,000 | 279,000 | ||
| 家戶通知單印刷、病媒防治工作文具用品及各類用具等。 | 1 | 年 | 1,186,800 | 1,186,800 | ||
|
墊圈、高壓管、噴槍、噴霧器、火星塞、引擎三角皮帶等 消毒機具物品及消毒用防護器 具。 |
1 | 年 | 465,500 | 465,500 | ||
| 公廁衛生整潔維護相關器材、清潔劑及管理工具耗材等。 | 1 | 年 | 153,000 | 153,000 | ||
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環境部環境管理署補助辦理「115年度蚊媒公共環境清理 計畫」購置環境用藥及防蚊液 (中央補助443,775元，配合款 406,225元)(依據高雄市議會 115年6月1日高市會警消衛環 字第1151800027號函同意墊 付)。 |
1 | 年 | 850,000 | 850,000 | ||
| 溝渠清疏相關用具及雜項用品等。 | 1 | 年 | 4,430,000 | 4,430,000 | ||
| 消毒機具動力噴霧器汽油費及機油。 | 1 | 年 | 27,600 | 27,600 | ||
| 汽油、機油費﹝發電機、打撈筏、打撈船等﹞。 | 1 | 年 | 69,000 | 69,000 | ||
|
孳檢相關用具﹝手電筒、捕蚊網、誘蚊產卵器等﹞及病媒防 治工作各類用具等。 |
1 | 年 | 355,200 | 355,200 | ||
| 清疏水溝工具及器材、鏈鋸、緊急救護器具及雜項用品等。 | 1 | 年 | 425,000 | 425,000 | ||
| 機械清溝車高壓水管、材料及作業用具等。 | 1 | 年 | 460,000 | 460,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,682,500 | ||||
| 印製滅鼠計畫及成果報告、病媒防治宣傳單及海報等。 | 1 | 年 | 172,500 | 172,500 | ||
| 印製溝渠清疏相關表報等。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | ||
| 辦理病媒防治相關業務所需雜支﹝含保全費﹞等。 | 1 | 年 | 1,508,000 | 1,508,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 326,000 | ||||
| 本處所屬公廁維護費。 | 1 | 年 | 326,000 | 326,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 13,000 | ||||
| 流動公廁器材維修等經費。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 607,600 | ||||
| 動力及肩背桶噴霧器等各項設備修護。 | 1 | 年 | 90,600 | 90,600 | ||
| 機具及船舶維護。 | 1 | 年 | 517,000 | 517,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | ||||
| 洽公及參加各種會議出差旅費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款666,000元，收支併列750,000元 | 1,416,000 | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,416,000 | ||||
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環境部環境管理署補助辦理「115年度蚊媒公共環境清理 計畫」購置消毒機具(中央補 助750千元，配合款666千元) (依據高雄市議會115年6月1日 高市會警消衛環字第 1151800027號函同意墊付)。 |
1 | 年 | 1,416,000 | 1,416,000 |