預算機關
高雄市政府環境保護局環境管理處
承辦單位
公共衛生管理組、一般廢棄物清運組、資源回收組、秘書室、職業安全組
預算金額
1,577,045,000 元（）
計畫內容
1.依計畫執行登革熱噴藥消毒、溝渠清疏及公廁維護管理等相關作業。2.推動高雄市轄內一般廢棄物清除處理費徵收、一般廢棄物清運、水肥清運、廢車移置等有關清運之
作業及清掃街道。
3.辦理環境部補助相關計畫、回收廢棄物變賣收入、獎勵金及運用經費辦理相關資源回收業務。
4.辦理各型車輛之修護保養，配合各業務單位，達成上級交付任務。
5.依照年度計畫工作目標，辦理環境保護業務之職工年度健檢計畫、員工訓練、職業安全、衛生及管
制考核工作。
預期成果
1.保持市容整潔，維護環境衛生。2.依照工作計畫逐步完成一般廢棄物清運相關作業，維持市容公共空間整潔，塑造城市乾淨形象。
3.資源回收、垃圾減量、延長焚化爐使用壽命。
4.依照計畫內容研訂車輛維護方式，如期完成。
5.提升環境保護業務之職工健康自主管理能力、發揮工作熱誠、避免職業災害、提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般廢棄物清運 | 市款935,348,654元，收支併列245,822,346元 | 1,181,171,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 市款562,459,000元 | 562,459,000 | |||
| 1030 | 獎金 | 402,162,000 | ||||
| 實際從事清理一般廢棄物之清潔人員清潔獎金。 | 1 | 年 | 382,920,200 | 382,920,200 | ||
| 駕駛安全獎金﹝含環保船筏駕駛安全獎金﹞。 | 1 | 年 | 19,241,800 | 19,241,800 | ||
| 1040 | 加班費 | 160,297,000 | ||||
|
急辦一般廢棄物清運業務及天然災害日出勤等特別勤務加班 費。 |
1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
|
本處職員工平常日、例假日及天然災害日出勤等特別勤務加 班費。 |
1 | 年 | 127,317,000 | 127,317,000 | ||
| 夜間收集垃圾、路面油漬清除等人員夜點費。 | 1 | 年 | 28,980,000 | 28,980,000 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款372,116,654元，收支併列58,617,346元 | 430,734,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 24,000 | ||||
| 各種勤務工作人員各項相關訓練費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,033,000 | ||||
|
登革熱防治中隊及辦公室飲水機、影印機及停車場用地等租 金。(含登革熱防治中隊96,000 元) |
1 | 年 | 1,033,000 | 1,033,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 310,586,000 | ||||
|
登革熱防治中隊聘雇臨時人員經費﹝含薪資、年終獎金、勞 保費、健保費、職災保險、工 資墊償金、勞退準備金等﹞。 |
1 | 年 | 18,423,000 | 18,423,000 | ||
|
實際執行登革熱孳生源清除及環境整理等工作之臨時人員清 潔獎金。 |
1 | 年 | 3,264,000 | 3,264,000 | ||
|
各中隊聘雇臨時人員及主要道路清潔維護計畫人力經費﹝含 薪資、年終獎金、勞保費、健 保費、職災保險、工資墊償 金、勞退準備金、夜點費、駕 駛安全獎金及加班費1,250萬 元等﹞。 |
1 | 年 | 248,058,000 | 248,058,000 | ||
| 實際從事清理一般廢棄物之臨時人員清潔獎金。 | 1 | 年 | 40,841,000 | 40,841,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 9,000 | ||||
| 掃街、垃圾清運等各項相關業務外聘人員出席費及審查費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 42,087,000 | ||||
| 高雄市轄內廢棄物委外清運費。 | 1 | 年 | 35,421,000 | 35,421,000 | ||
| 高雄市家戶水肥委外抽運計畫。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 委辦執行一般廢棄物清除處理費。 | 1 | 年 | 1,946,000 | 1,946,000 | ||
| 委辦執行高雄市一般廢棄物清除處理費隨袋徵收計畫。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
|
環境部環境管理署補助辦理「115年度蚊媒公共環境清理 計畫」天災緊急應變機具調度 演練(中央補助375,904元，配 合款344,096元)(依據高雄市議 會115年6月1日高市會警消衛 環字第1151800027號函同意墊 付)。 |
1 | 年 | 720,000 | 720,000 | ||
| 2051 | 物品 | 14,794,000 | ||||
| 口罩。 | 1 | 年 | 1,030,000 | 1,030,000 | ||
|
鐮刀、圓鍬、鋤頭、鋸子、刮刀、竹竿、車網及其他材料用 品、打卡鐘卡片、色帶、宣傳 用錄音帶、光碟等雜支。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | ||
|
隊員、駕駛、技工、各中隊職員、承辦科室及督導長官等人 員工作服、雨衣、雨鞋、安全 鞋、反光衣、反光腰帶及其他 裝備。 |
1 | 年 | 2,423,000 | 2,423,000 | ||
| 垃圾清運、水溝清疏、道路清掃等人員工作用手套。 | 1 | 年 | 1,132,000 | 1,132,000 | ||
| 掃把、畚箕、垃圾袋、溝泥袋等清潔清運物品。 | 1 | 年 | 2,695,000 | 2,695,000 | ||
|
執行高雄市一般廢棄物清除處理費隨袋徵收計畫垃圾袋製作 費。 |
1 | 年 | 6,831,000 | 6,831,000 | ||
| 傳真機、飲水機、吹葉機、鏈鋸及監視設備等。 | 1 | 年 | 433,000 | 433,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 59,842,000 | ||||
|
自來水公司代徵一般廢棄物清除處理費手續費5%及營業稅 0.25%費用。 |
1 | 年 | 50,400,000 | 50,400,000 | ||
| 外勤中隊停車場暨巨大廢棄物回收再利用廠守衛委託保全。 | 1 | 年 | 9,442,000 | 9,442,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 560,000 | ||||
| 各中隊辦公室及停車場修繕。 | 1 | 年 | 560,000 | 560,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,116,000 | ||||
|
三輪車、子車用品、零星器材、割草機、各中隊冷氣機、 飲水機、打卡鐘、電話傳真答錄機等清洗及維護。 |
1 | 年 | 1,116,000 | 1,116,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 683,000 | ||||
| 參加會議及因公務出差等旅費。 | 1 | 年 | 663,000 | 663,000 | ||
|
環境部環境管理署補助辦理「115年度蚊媒公共環境清理 計畫」天災緊急應變機具調度 演練差旅費(中央補助10,442 元，配合款9,558元)(依據高雄 市議會115年6月1日高市會警 消衛環字第1151800027號函同 意墊付)。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款773,000元 | 773,000 | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 773,000 | ||||
| 各中隊空調系統、監視系統及雜項設備等改善汰換。 | 1 | 年 | 773,000 | 773,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列187,205,000元 | 187,205,000 | |||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 187,205,000 | ||||
|
一般廢棄物隨水費徵收清除處理費按比例26.42%提列補助 廢棄物清理基金。﹝資本門﹞ |
1 | 年 | 181,921,000 | 181,921,000 | ||
|
非自來水用戶清除處理費按比例26.42%提列補助廢棄物清 理基金。﹝資本門﹞ |
1 | 年 | 5,284,000 | 5,284,000 |