預算機關
高雄市議會
承辦單位
秘書室、文書組、總務組
預算金額
76,874,000 元（）
計畫內容
1.駐衛警察服勤及管理。2.為讓參訪貴賓瞭解議會組織概況，製作第五屆多媒體簡介影片，換屆更新議政博物館展示資料及其
他有關文書管理事項。
3.為加強配合各單位之業務，力行總務行政革新，以達成有效運用經費支出之目的。
4.辦理本會議事廳影音控制系統設備維護工作。
5.辦理台北聯絡處管理及維護工作。
預期成果
1.維持本會秩序及機關、首長、議員及相關人員之安全。2.增進本會與市民的互動，使各界瞭解議會的運作與功能。
3.保持本會辦公廳舍、會議場所、環境等整潔及機電暨空調等設備有效運作。
4.確保本會議事廳影音設備控制系統運作正常。
5.維護台北聯絡處環境品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 總務業務 | 市款67,688,000元 | 67,688,000 | 64,913,000 | 2,775,000 | 4.27% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款2,678,000元 | 2,678,000 | 2,678,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 2,678,000 | 2,678,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,591,000 | 1,591,000 | 1,591,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工及約用人員超時加班費（依勞基法）。 | 1 | 年 | 1,087,000 | 1,087,000 | 1,087,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款65,010,000元 | 65,010,000 | 62,235,000 | 2,775,000 | 4.46% | |||
| 2006 | 水電費 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍、研究室及職務宿舍等水電費。 | 1 | 年 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 2,723,600 | 2,723,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 總機及各辦公廳舍、研究室及職務宿舍等電話費。 | 1 | 年 | 2,723,600 | 2,723,600 | 2,723,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 | 25.00% | ||||
| 公務需要車輛租賃費用。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,000,000 | 500,000 | 25.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 122,190 | 132,340 | -10,150 | -7.67% | ||||
| 公務車牌照稅（詳車輛費用明細表）。 | 1 | 年 | 78,360 | 78,360 | 79,960 | -1,600 | -2.00% | ||
| 公務車公路使用養護安全管理費（詳車輛費用明細表）。 | 1 | 年 | 40,830 | 40,830 | |||||
| 各種車輛檢驗費（詳車輛費用明細表）。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 2,100 | 900 | 42.86% | ||
| 2027 | 保險費 | 309,642 | 327,585 | -17,943 | -5.48% | ||||
| 各種車輛保險費（詳車輛費用明細表）。 | 1 | 年 | 159,642 | 159,642 | 177,585 | -17,943 | -10.10% | ||
| 廳舍及各種設備投保火險保費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 24,524,255 | 27,181,205 | -2,656,950 | -9.77% | ||||
|
電氣維修、電腦打字等約用技術人員工資（含1.5月年終獎 金）。 |
11×13.5 | 人x月 | 33,723 | 5,007,866 | 4,859,217 | 148,649 | 3.06% | ||
|
廳舍及庭園清潔整理等約用人員工資（含1.5月年終獎 金）。 |
32×13.5 | 人x月 | 32,451 | 14,018,832 | 13,586,400 | 432,432 | 3.18% | ||
|
約用人員退休準備金及保險費用（含勞健保、職業災害） 等。 |
1 | 年 | 4,558,719 | 4,558,719 | 4,376,709 | 182,010 | 4.16% | ||
| 約用人員不休假加班費。 | 1 | 年 | 938,838 | 938,838 | 958,879 | -20,041 | -2.09% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 112,500 | 112,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 外聘委員出席費。 | 3×15 | 人x次 | 2,500 | 112,500 | 112,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,465,558 | 1,552,057 | -86,499 | -5.57% | ||||
| 滅火器乾粉更新經費。 | 160 | 支 | 500 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各種車輛汽油費（詳車輛費用明細表）。 | 1 | 年 | 385,558 | 385,558 | |||||
| 各種零星辦公用事務用具及廳舍、研究室用品等。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 9,946,255 | 9,382,713 | 563,542 | 6.01% | ||||
| 辦公用文具、紙張等。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 廳舍各項清潔維護及物品費。 | 1 | 年 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本會及議員參考研究用報紙。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項開會逾時餐點費。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 開大會期間列席及相關人員逾時餐點費。 | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項會議及活動用水。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 桌曆、行事曆、筆記本等印刷費。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車停車費、過路費及各項雜支。 | 1 | 年 | 70,255 | 70,255 | 106,713 | -36,458 | -34.16% | ||
| 各種醫療保健藥品等經費。 | 1 | 年 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||
|
藝術走廊藝術作品展覽等經費（每月佈展8,000元，茶會 4,000元）。 |
1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項會議、活動及參訪賓客相關物品等費用。 | 1 | 年 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理因公餽贈工作等相關費用。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍廁所及門窗玻璃委外清潔維護費用。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍、研究室、會議室及職務宿舍維護費。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
廳舍及庭園綠美化養護費（含草皮、樹木及庭院委外整 理）。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 798,000 | 815,000 | -17,000 | -2.09% | ||||
| 各種車輛養護費（詳車輛費用明細表）。 | 1 | 年 | 298,000 | 298,000 | |||||
| 事務機及總機、分機等修理及維護費。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 11,008,000 | 6,508,000 | 4,500,000 | 69.15% | ||||
| 監視系統維護保養修理費。 | 12 | 月 | 34,000 | 408,000 | 408,000 | 0 | 0.00% | ||
| 議事廳影音控制系統設備定期維護費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各會議室及簡報室等影音設備維護費。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 游泳池、網球場、桌球室等運動器材及場地維護費等。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 水電、空調、廣播視訊等維護費。 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電梯維護費。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防設備檢修費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飲用水設備水質狀況檢測費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建築物安全檢查費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 議事廳地板維修及地毯更新工程費(含設計及監造費用)。 | 1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 |