預算機關
高雄市議會
承辦單位
秘書室、文書組、總務組
預算金額
75,351,000 元（）
計畫內容
1.駐衛警察服勤及管理。2.為讓參訪貴賓瞭解議會組織概況，製作第五屆多媒體簡介影片，出版第四屆紀念專刊、換屆更新與
維護議政博物館及靜態展示資料、其他有關文書管理事項。
3.為加強配合各單位之業務，力行總務行政革新，以達成有效運用經費支出之目的。
4.辦理本會議事廳影音控制系統設備維護工作。
5.辦理台北聯絡處管理及維護工作。
預期成果
1.維持本會秩序及機關、首長、議員及相關人員之安全。2.增進本會與市民的互動，使各界瞭解議會的運作與功能。
3.保持本會辦公廳舍、會議場所、環境等整潔及機電暨空調等設備有效運作。
4.確保本會議事廳影音設備控制系統運作正常
5.維護台北聯絡處環境品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 總務業務 | 市款64,913,000元 | 64,913,000 | 56,319,000 | 8,594,000 | 15.26% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款2,678,000元 | 2,678,000 | 2,580,000 | 98,000 | 3.80% | |||
| 1040 | 加班費 | 2,678,000 | 2,580,000 | 98,000 | 3.80% | ||||
| 各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,591,000 | 1,591,000 | |||||
| 職工及約用人員超時加班費（依勞基法）。 | 1 | 年 | 1,087,000 | 1,087,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款62,235,000元 | 62,235,000 | 53,739,000 | 8,496,000 | 15.81% | |||
| 2006 | 水電費 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍、研究室及職務宿舍等水電費。 | 1 | 年 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 2,723,600 | 2,723,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 總機及各辦公廳舍、研究室及職務宿舍等電話費。 | 1 | 年 | 2,723,600 | 2,723,600 | 2,723,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務需要車輛租賃費用。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 132,340 | 134,040 | -1,700 | -1.27% | ||||
| 公務車牌照稅（詳車輛費用明細表）。 | 1 | 年 | 79,960 | 79,960 | 78,360 | 1,600 | 2.04% | ||
| 公務車燃料使用費（詳車輛費用明細表）。 | 1 | 年 | 50,280 | 50,280 | 54,030 | -3,750 | -6.94% | ||
| 各種車輛檢驗費（詳車輛費用明細表）。 | 1 | 年 | 2,100 | 2,100 | 1,650 | 450 | 27.27% | ||
| 2027 | 保險費 | 327,585 | 320,451 | 7,134 | 2.23% | ||||
| 各種車輛保險費（詳車輛費用明細表）。 | 1 | 年 | 177,585 | 177,585 | 170,451 | 7,134 | 4.19% | ||
| 廳舍及各種設備投保火險保費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 27,181,205 | 20,910,729 | 6,270,476 | 29.99% | ||||
| 電氣維修、電腦打字等約用技術人員工資（含1.5月年終獎 金）。 |
11×13.5 | 人x月 | 32,722 | 4,859,217 | 4,251,110 | 608,107 | 14.30% | ||
| 廳舍及庭園清潔整理等約用人員工資（含1.5月年終獎 金）。 |
32×13.5 | 人x月 | 31,450 | 13,586,400 | 11,867,040 | 1,719,360 | 14.49% | ||
| 約用人員退休準備金及保險費用（含勞健保、職業災害） 等。 |
1 | 年 | 4,376,709 | 4,376,709 | 3,868,992 | 507,717 | 13.12% | ||
| 約用人員不休假加班費。 | 1 | 年 | 958,879 | 958,879 | 923,587 | 35,292 | 3.82% | ||
| 約用人員2人退休金(舊制)。 | 1 | 年 | 3,400,000 | 3,400,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 112,500 | 112,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 外聘委員出席費。 | 3×15 | 人x次 | 2,500 | 112,500 | 112,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,552,057 | 1,646,439 | -94,382 | -5.73% | ||||
| 滅火器乾粉更新經費。 | 160 | 支 | 500 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車用汽油費（詳車輛費用明細表）。 | 1 | 年 | 349,106 | 349,106 | 377,943 | -28,837 | -7.63% | ||
| 機車用汽油費（詳車輛費用明細表）。 | 1 | 年 | 122,951 | 122,951 | 188,496 | -65,545 | -34.77% | ||
| 各種零星辦公用事務用具及廳舍、研究室用品等。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 9,382,713 | 8,140,821 | 1,241,892 | 15.26% | ||||
| 辦公用文具、紙張等。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 廳舍各項清潔維護及物品費。 | 1 | 年 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本會及議員參考研究用報紙。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項開會逾時餐點費。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 開大會期間列席及相關人員逾時餐點費。 | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項會議及活動用水。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 500,000 | 200,000 | 40.00% | ||
| 桌曆、行事曆、筆記本等印刷費。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車停車費、過路費及各項雜支。 | 1 | 年 | 106,713 | 106,713 | 64,821 | 41,892 | 64.63% | ||
| 各種醫療保健藥品等經費。 | 1 | 年 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||
| 藝術走廊藝術作品展覽等經費（每月佈展8,000元，茶會 4,000元）。 |
1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項會議、活動及參訪賓客相關物品等費用。 | 1 | 年 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理因公餽贈工作等相關費用。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,600,000 | 400,000 | 25.00% | ||
| 辦公廳舍廁所委外清潔維護費用。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍、研究室、會議室及職務宿舍維護費。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 廳舍及庭園綠美化養護費（含草皮、樹木及庭院委外整 理）。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 815,000 | 742,420 | 72,580 | 9.78% | ||||
| 公務車養護費（詳車輛費用明細表）。 | 1 | 年 | 269,000 | 269,000 | 194,900 | 74,100 | 38.02% | ||
| 機車養護費（詳車輛費用明細表）。 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 47,520 | -1,520 | -3.20% | ||
| 事務機及總機、分機等修理及維護費。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 6,508,000 | 5,508,000 | 1,000,000 | 18.16% | ||||
| 監視系統維護保養修理費。 | 12 | 月 | 34,000 | 408,000 | 408,000 | 0 | 0.00% | ||
| 議事廳影音控制系統設備定期維護費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各會議室及簡報室等影音設備維護費。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 游泳池、網球場、桌球室等運動器材及場地維護費等。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 水電、空調、廣播視訊等維護費。 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | 1,000,000 | 40.00% | ||
| 電梯維護費。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 消防設備檢修費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飲用水設備水質狀況檢測費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建築物安全檢查費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |