預算機關
高雄市議會
承辦單位
秘書室、文書組、總務組
預算金額
76,874,000 元（）
計畫內容
1.駐衛警察服勤及管理。2.為讓參訪貴賓瞭解議會組織概況，製作第五屆多媒體簡介影片，換屆更新議政博物館展示資料及其
他有關文書管理事項。
3.為加強配合各單位之業務，力行總務行政革新，以達成有效運用經費支出之目的。
4.辦理本會議事廳影音控制系統設備維護工作。
5.辦理台北聯絡處管理及維護工作。
預期成果
1.維持本會秩序及機關、首長、議員及相關人員之安全。2.增進本會與市民的互動，使各界瞭解議會的運作與功能。
3.保持本會辦公廳舍、會議場所、環境等整潔及機電暨空調等設備有效運作。
4.確保本會議事廳影音設備控制系統運作正常。
5.維護台北聯絡處環境品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 文書業務 | 市款5,472,000元 | 5,472,000 | 7,012,000 | -1,540,000 | -21.96% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款112,000元 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工超時加班費。 | 1 | 年 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款5,360,000元 | 5,360,000 | 6,900,000 | -1,540,000 | -22.32% | |||
| 2009 | 通訊費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 寄發公文、中堂及輓聯等郵資。 | 12 | 月 | 50,000 | 600,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,520,000 | 5,800,000 | -1,280,000 | -22.07% | ||||
| 議事出版品製作等相關費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 請柬、信封、信紙印刷及其他致贈婚喪喜慶等相關費用。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機租賃、影印費用及紙張採購等費用。 | 12 | 月 | 40,000 | 480,000 | |||||
| 議政博物館更新內容及維運等費用。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 中堂、輓聯委外書寫費用。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 檔案清理等相關費用。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 1,500,000 | -700,000 | -46.67% | ||
|
製作本會第五屆多媒體簡介影片費用[本採購案總經費180萬 元，分年編列預算執行(115年 編列30萬元，116年編列150萬 元)]。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 240,000 | 500,000 | -260,000 | -52.00% | ||||
| 靜態展示更新內容資料等費用。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 |