預算機關
金門縣政府
承辦單位
觀光處-觀光業務科
預算金額
122,163,000 元（）
計畫內容
辦理本縣觀光業務之推動、管理、維護；觀光旅遊資訊服務；觀光組織輔導；旅館業及民宿之管理輔導；觀光從業人員訓練；觀光市場輔導管理等業務。
預期成果
發展觀光事業、改善觀光旅遊品質與服務、健全觀光社團組織、帶動地方經濟繁榮。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 觀光事業業務 | 縣款120,363,000元，收支併列1,800,000元 | 122,163,000 | 230,787,000 | -108,624,000 | -47.07% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款3,062,000元 | 3,062,000 | 3,031,000 | 31,000 | 1.02% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,737,288 | 1,720,680 | 16,608 | 0.97% | ||||
| 約僱人員1名(三等)薪資 | 1×12 | 人×月 | 43,152 | 517,824 | 501,216 | 16,608 | 3.31% | ||
| 約僱人員1名(五等)薪資 | 1×12 | 人×月 | 50,112 | 601,344 | 618,120 | -16,776 | -2.71% | ||
|
約僱人員1名(五等)薪資(116年度金門縣政府執行旅宿輔導管 理工作補助計畫) |
1×12 | 人×月 | 51,510 | 618,120 | 601,344 | 16,776 | 2.79% | ||
| 1030 | 獎金 | 217,161 | 215,085 | 2,076 | 0.97% | ||||
| 約僱人員1名(三等)年終工作獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 43,152 | 64,728 | 62,652 | 2,076 | 3.31% | ||
| 約僱人員1名(五等)年終工作獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 50,112 | 75,168 | 77,265 | -2,097 | -2.71% | ||
|
約僱人員1名(五等)年終工作獎金(116年度金門縣政府執行旅 宿輔導管理工作補助計畫) |
1×1.5 | 人×月 | 51,510 | 77,265 | 75,168 | 2,097 | 2.79% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員休假補助費(三等1名、五等2名) | 3×1 | 人×年 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 719,785 | 712,988 | 6,797 | 0.95% | ||||
| 業務超時加班費 | 652.5 | 時 | 200 | 130,500 | 130,500 | 0 | 0.00% | ||
| 大二膽開放觀光值日費 | 3×365 | 人×天 | 500 | 547,500 | 547,500 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員未休假加班費(三等1名、五等2名) | 1 | 年 | 41,785 | 41,785 | 34,988 | 6,797 | 19.43% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 106,800 | 105,600 | 1,200 | 1.14% | ||||
| 約僱人員1名(三等)提撥金-支應員工離職儲金 | 1×12 | 人×月 | 2,650 | 31,800 | 36,600 | -4,800 | -13.11% | ||
| 約僱人員1名(五等)提撥金-支應員工離職儲金 | 1×12 | 人×月 | 3,050 | 36,600 | 38,400 | -1,800 | -4.69% | ||
|
約僱人員1名(五等)提撥金-支應員工離職儲金(116年度金門 縣政府執行旅宿輔導管理工作 補助計畫) |
1×12 | 人×月 | 3,200 | 38,400 | 30,600 | 7,800 | 25.49% | ||
| 1055 | 保險 | 232,966 | 228,647 | 4,319 | 1.89% | ||||
| 約僱人員1名(三等)健保保費補助 | 1×12 | 人×月 | 2,150 | 25,800 | 24,600 | 1,200 | 4.88% | ||
| 約僱人員1名(五等)健保保費補助 | 1×12 | 人×月 | 2,450 | 29,400 | 31,200 | -1,800 | -5.77% | ||
|
約僱人員1名(五等)健保保費補助(116年度金門縣政府執行旅 宿輔導管理工作補助計畫) |
1×12 | 人×月 | 2,600 | 31,200 | 29,400 | 1,800 | 6.12% | ||
| 約僱人員1名(三等)勞保保費補助 | 1×12 | 人×月 | 3,950 | 47,400 | 45,000 | 2,400 | 5.33% | ||
| 約僱人員1名(五等)勞保保費補助 | 1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | 49,200 | 0 | 0.00% | ||
|
約僱人員1名(五等)勞保保費補助(116年度金門縣政府執行旅 宿輔導管理工作補助計畫) |
1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | 49,200 | 0 | 0.00% | ||
| 補766至仟元 | 1 | 年 | 766 | 766 | 47 | 719 | 1,529.79% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款91,997,000元，收支併列1,800,000元 | 93,797,000 | 93,209,000 | 588,000 | 0.63% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加相關訓練之報名費、交通費及雜費等研習費用 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 2,239,256 | 2,239,256 | 0 | 0.00% | ||||
| 轄管景點水費。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 轄管景點電費。 | 1 | 年 | 1,839,256 | 1,839,256 | 1,839,256 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 300,000 | 1,100,000 | -800,000 | -72.73% | ||||
| 辦公室公務電話及轄管景點業務通訊費及郵資費用。 | 12 | 月 | 25,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 169,000 | 169,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業管景點之私有地及其他相關必要設施土地租用租金 | 1 | 年 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊設備相關之設備保養、維修操作更新等相關維護 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,214,208 | 1,214,208 | 0 | 0.00% | ||||
|
金門航空站(59,052*4=236,208)、水頭碼頭(94,500*4=378, 000)及金城民防坑道(50,000 *12=600,000)等場地租金。 |
1 | 年 | 1,214,208 | 1,214,208 | 1,214,208 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
辦理業務所需土地鑑界、法律仲裁、消保訴願及其他規費 等。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務活動保險費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 56,462,310 | 57,352,149 | -889,839 | -1.55% | ||||
| 約用人員32名。 | 32×12 | 人×月 | 36,551 | 14,035,944 | |||||
| 約用人員32名年終工作獎金 | 32×1.5 | 人×月 | 36,551 | 1,754,493 | 1,769,381 | -14,888 | -0.84% | ||
| 約用人員32名勞保機關補助費 | 32×12 | 人×月 | 3,345 | 1,284,600 | 1,297,800 | -13,200 | -1.02% | ||
| 約用人員32名健保機關補助款 | 32×12 | 人×月 | 1,840 | 706,800 | 712,800 | -6,000 | -0.84% | ||
| 約用人員32名退休金提撥款 | 32×12 | 人×月 | 2,264 | 869,400 | 879,600 | -10,200 | -1.16% | ||
|
景點環境清潔整理、獅山砲陣地砲操人員、古寧頭電瓶車人 員、大膽島按日計資人員等62 名薪資 |
62×12 | 人×月 | 34,620 | 25,757,952 | |||||
|
景點環境清潔整理、獅山砲陣地砲操人員、古寧頭電瓶車人 員、大膽島按日計資人員等62 名年終工作獎金。 |
62×1.5 | 人×月 | 34,620 | 3,219,744 | |||||
|
景點環境清潔整理、獅山砲陣地砲操人員、古寧頭電瓶車人 員、大膽島按日計資人員等62 名勞保機關補助款。 |
62×12 | 人×月 | 3,126 | 2,326,200 | |||||
|
景點環境清潔整理、獅山砲陣地砲操人員、古寧頭電瓶車人 員、大膽島按日計資人員等62 名健保機關補助款。 |
62×12 | 人×月 | 1,717 | 1,278,000 | |||||
|
景點環境清潔整理、獅山砲陣地砲操人員、古寧頭電瓶車人 員、大膽島按日計資人員等62 名退休金提撥款。 |
62×12 | 人×月 | 2,117 | 1,575,600 | |||||
|
約用人員3名(116年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補 助計畫) |
3×12 | 人×月 | 36,711 | 1,321,620 | 1,315,140 | 6,480 | 0.49% | ||
|
約用人員3名年終工作獎金(116年度金門縣政府執行旅宿 輔導管理工作補助計畫) |
3×1.5 | 人×月 | 36,711 | 165,203 | 164,392 | 811 | 0.49% | ||
|
約用人員3名勞保機關補助費(116年度金門縣政府執行旅宿 輔導管理工作補助計畫) |
3×12 | 人×月 | 3,400 | 122,400 | 122,400 | 0 | 0.00% | ||
|
約用人員3名健保機關補助款(116年度金門縣政府執行旅宿 輔導管理工作補助計畫) |
3×12 | 人×月 | 1,850 | 66,600 | 66,600 | 0 | 0.00% | ||
|
約用人員3名退休金提撥款(116年度金門縣政府執行旅宿 輔導管理工作補助計畫) |
3×12 | 人×月 | 2,300 | 82,800 | 82,800 | 0 | 0.00% | ||
| 各景點工讀人力相關費用 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
獅山砲陣地砲操操演人員15名及解說人員2名專業加給、獅山砲陣地砲操人員兼主管人員 1名主管加給。 |
18×12 | 人×月 | 3,000 | 648,000 | |||||
| 約用人員35名未休假加班費。 | 1 | 年 | 246,954 | 246,954 | 270,032 | -23,078 | -8.55% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 召開公務會議、採購評選會議等委員出席費用 | 35×2 | 人×次 | 2,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務所需邀請委員書面審查費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 18,998,181 | 14,750,000 | 4,248,181 | 28.80% | ||||
| 116年旅遊服務中心委託經營管理費 | 1 | 年 | 5,600,000 | 5,600,000 | 5,000,000 | 600,000 | 12.00% | ||
| 116年金門縣觀光解說人員派遣服務案 | 1 | 年 | 9,800,000 | 9,800,000 | 9,200,000 | 600,000 | 6.52% | ||
|
委託金門縣公共車船管理處春節期間擎天廳接駁公車服務方 案 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 550,000 | 50,000 | 9.09% | ||
| 116年金沙鎮金沙戲院場館營運管理計畫 | 1 | 年 | 2,998,181 | 2,998,181 | |||||
| 2051 | 物品 | 4,119,078 | 4,119,078 | 0 | 0.00% | ||||
|
年度所需訂購之相關參考書籍、辦公耗材影印機碳粉、印 表機碳粉、電腦耗材、維修及 辦公文具用品、相關設備及經 常性保養、景點清潔維護工具 物品等費用 |
1 | 年 | 2,119,078 | 2,119,078 | 2,119,078 | 0 | 0.00% | ||
| 大膽島發電機油料採購及運補計畫 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 8,509,642 | 4,909,984 | 3,599,658 | 73.31% | ||||
| 補642元至仟元 | 1 | 年 | 642 | 642 | 984 | -342 | -34.76% | ||
| 辦理產業課程訓練及評鑑與獎金費用 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
|
「116年輔導金門觀光產業低碳旅遊永續觀光計畫」總經費 200萬元(收支併列180萬元、 縣配合款20萬元)。(依據行政 院115年7月23日院授發國字第 1151201644號函辦理)。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
|
辦理觀光產業業者輔導審查會、座談會及講習會議，邀請 中央部會及相關單位學者與專 家來金指導、輔導或參與業務 暨本府年節或專案赴台拜會相 關單位專家學者等公關費用所 需 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 116年觀光景點保全服務案 | 1 | 年 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | 0 | 0.00% | ||
| 景點人員服裝及獅山砲陣地發炮令、假彈等費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金門縣觀光處轄管景點環境維護委外工作(開口契約)採購案 | 1 | 年 | 3,600,000 | 3,600,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,000,000 | 6,570,000 | -5,570,000 | -84.78% | ||||
|
轄管景點設施維護、儀器經常性檢修保養、機械油料養護、 電腦及工務器具損壞及展示內 容充實。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴台參加相關會議、考察等差旅費 | 25×1.01538461538 | 人×次 | 6,500 | 165,000 | 165,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 50,325 | 50,325 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理公務所需運雜費。 | 1 | 年 | 50,325 | 50,325 | 50,325 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款4,206,000元 | 4,206,000 | 33,580,000 | -29,374,000 | -87.47% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 2,606,000 | 6,350,000 | -3,744,000 | -58.96% | ||||
| 古寧頭電瓶車遊程汰換低碳載具(分年汰換) | 2 | 式 | 1,303,000 | 2,606,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,600,000 | 3,000,000 | -1,400,000 | -46.67% | ||||
| 各景點設施、設備汰換更新 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | -2,000,000 | -66.67% | ||
| 116年金沙鎮金沙戲院場館營運管理計畫(雜項設備) | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款21,098,000元 | 21,098,000 | 100,967,000 | -79,869,000 | -79.10% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 20,736,558 | 20,605,558 | 131,000 | 0.64% | ||||
| 鐵漢堡及勇士堡景點維護人力管理計畫 | 1 | 年 | 1,621,620 | 1,621,620 | 1,621,620 | 0 | 0.00% | ||
|
陳景蘭洋樓、羅保田暨龍堡三營區(82據點)周邊環境景點維 護費。 |
1 | 年 | 1,820,520 | 1,820,520 | 1,820,520 | 0 | 0.00% | ||
| 麒麟山森林公園周邊環境維護人力管理計畫。 | 1 | 年 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||
| 烈嶼鄉電瓶車遊程補助計畫 | 1 | 年 | 4,109,244 | 4,109,244 | 4,109,244 | 0 | 0.00% | ||
| 沙溪堡周邊環境維護人力管理計畫。 | 1 | 年 | 136,000 | 136,000 | 136,000 | 0 | 0.00% | ||
| 農曆春節-烈嶼鄉觀光景點燈飾佈置相關費用。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金門縣烈嶼鄉解說員導覽計畫 | 1 | 年 | 446,540 | 446,540 | 446,540 | 0 | 0.00% | ||
| 后麟步槍模擬射擊館營運計畫 | 1 | 年 | 9,379,634 | 9,379,634 | 9,379,634 | 0 | 0.00% | ||
| 大膽島開放觀光烈嶼鄉環境維護管理計畫 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 赤后山公園周邊環境維護管理計畫 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 金門縣烈嶼鄉虎堡周邊環境維護人力管理計畫 | 1 | 年 | 131,000 | 131,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 361,442 | 360,656 | 786 | 0.22% | ||||
|
1.提昇地區住宿品質獎勵措施：獎勵地區民宿參與交通部 觀光局民宿認證162,442元 2.補助或獎勵觀光團體，從事 觀光研究、推廣...等費用 200,000元。 |
1 | 年 | 361,442 | 361,442 | 360,656 | 786 | 0.22% |