預算機關
金門縣政府
承辦單位
觀光處-觀光企劃科
預算金額
103,699,000 元（）
計畫內容
辦理本縣觀光行政業務及觀光旅遊休閒企劃業務等。
預期成果
提供觀光旅遊休閒據點，提昇觀光旅遊服務品質，促進觀光事業發展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 觀光企劃業務 | 縣款91,819,000元，收支併列11,880,000元 | 103,699,000 | 218,173,000 | -114,474,000 | -52.47% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款863,000元 | 863,000 | 845,000 | 18,000 | 2.13% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 567,972 | 551,304 | 16,668 | 3.02% | ||||
| 約僱人員1名，辦理觀光資源之調查規劃。 | 1×12 | 人×月 | 47,331 | 567,972 | 551,304 | 16,668 | 3.02% | ||
| 1030 | 獎金 | 70,997 | 68,913 | 2,084 | 3.02% | ||||
| 約僱人員1名年終工作獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 47,331 | 70,997 | 68,913 | 2,084 | 3.02% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員1人休假補助費。 | 1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 95,831 | 95,737 | 94 | 0.10% | ||||
| 業務超時加班費 | 408.16 | 時 | 200 | 81,632 | 81,954 | -322 | -0.39% | ||
| 約僱人員1名未休假加班費。 | 1 | 年 | 14,199 | 14,199 | 13,783 | 416 | 3.02% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 34,800 | 34,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員1名員工離職儲金。 | 1×12 | 人×月 | 2,900 | 34,800 | 34,800 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 77,400 | 78,246 | -846 | -1.08% | ||||
| 約僱人員1名全民健保費。 | 2×12 | 人×月 | 1,175 | 28,200 | 28,200 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員1名員工勞保費。 | 2×12 | 人×月 | 2,050 | 49,200 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款29,948,000元 | 29,948,000 | 39,805,000 | -9,857,000 | -24.76% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
|
參加相關業務訓練之報名費、交通費及雜費等研習所需費 用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 120,308 | 20,308 | 100,000 | 492.42% | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 833 | 10,000 | 3,000 | 7,000 | 233.33% | ||
| 電費。 | 12 | 月 | 9,192 | 110,308 | 17,308 | 93,000 | 537.32% | ||
| 2009 | 通訊費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室業務通訊費及郵件費。 | 12 | 月 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 觀光企劃業務規劃需辦理之土地籍資料等規費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 13,481,000 | 13,429,099 | 51,901 | 0.39% | ||||
| 約用人員應業務需要加班費 | 275.95 | 時 | 200 | 55,190 | 55,992 | -802 | -1.43% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 61,438 | 61,438 | 60,731 | 707 | 1.16% | ||
|
專案約用2名，約用人員8名，合計10名:協辦景區零星工 程、綜合業務、觀光工程規劃 業務。 |
10×12 | 人×月 | 37,896 | 4,547,580 | 4,569,756 | -22,176 | -0.49% | ||
| 約用人員10名年終工作獎金。 | 10×1.5 | 人×月 | 37,896 | 568,448 | 571,220 | -2,772 | -0.49% | ||
| 約用人員10名之勞保機關補助款。 | 10×12 | 人×月 | 3,445 | 413,400 | 417,600 | -4,200 | -1.01% | ||
| 約用人員10名之健保機關補助款。 | 10×12 | 人×月 | 1,895 | 227,400 | 229,800 | -2,400 | -1.04% | ||
| 約用人員10名之退休金提撥款。 | 10×12 | 人×月 | 2,345 | 281,400 | 283,800 | -2,400 | -0.85% | ||
| 按日計資人員4名，協助辦理觀光企劃業務。 | 4×264 | 人×日 | 1,568 | 1,655,808 | 1,689,600 | -33,792 | -2.00% | ||
| 按日計資人員4名之人員年終工作獎金。 | 4×1.5 | 人×月 | 34,496 | 206,976 | 211,200 | -4,224 | -2.00% | ||
| 按日計資人員4名之退休金提撥款。 | 4×12 | 人×月 | 2,100 | 100,800 | 103,200 | -2,400 | -2.33% | ||
| 按日計資人員4名之勞保機關補助款。 | 4×12 | 人×月 | 3,100 | 148,800 | 152,400 | -3,600 | -2.36% | ||
| 按日計資人員4名之健保機關補助款。 | 4×12 | 人×月 | 1,700 | 81,600 | 83,400 | -1,800 | -2.16% | ||
| 灘際活動勸導員24人薪資（5-9月）。 | 24×110 | 人×日 | 1,568 | 4,139,520 | 4,012,800 | 126,720 | 3.16% | ||
| 灘際活動勸導員24名之勞保機關補助費（5-9月）。 | 24×5 | 人×月 | 3,100 | 372,000 | 372,000 | 0 | 0.00% | ||
| 灘際活動勸導員24名之健保機關補助費（5-9月）。 | 24×5 | 人×月 | 1,700 | 204,000 | 204,000 | 0 | 0.00% | ||
| 灘際活動勸導員24名之退休金提撥（5-9月）。 | 24×5 | 人×月 | 2,100 | 252,000 | 252,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理活動臨時雇工費用。 | 5×21 | 人×次 | 1,568 | 164,640 | 159,600 | 5,040 | 3.16% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 召開審查會議委員出席費用等。 | 60×1 | 人×次 | 3,166 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 560,000 | 660,000 | -100,000 | -15.15% | ||||
|
購置相關參考書報及辦公耗材、會議、簡報等所需一般公 務用品及清潔維護工具物品 費。 |
1 | 年 | 560,000 | 560,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,101,692 | 17,100,975 | -14,999,283 | -87.71% | ||||
|
(1)公務所需印刷、獎牌製作、廣告、環境佈置、清潔、接待 外賓、訴訟等及召開會議或公 出現場之勘測及邀請學者、專 家蒞金指導視察或研討等費 用。 (2)補692至千元 |
1 | 年 | 201,692 | 201,692 | |||||
|
(2)后湖、官澳設置水域活動(游泳、戲水)專區勞務委託 案。 |
1 | 年 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 房屋保養及維修費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 13,010,000 | 160,000 | 12,850,000 | 8,031.25% | ||||
|
大膽海水淡化前至除泥設施及海水淡化設備維護費用(原業 務科編列) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 大膽島發電機保養維護設備費用 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
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(1)轄管景點柳營營區及西洪營區高壓系統調整至低壓系統供 電(新台幣685萬元整) (2)116年度景點零星修繕及搶 修開口合約與設施、儀器檢修 保養等業務110萬元。 (3)設施維護、儀器經常性檢修 保養、機械油料養護、電腦及 公務器具損壞及各景點植栽綠 美化及燈光照明設備養護維管 費等190萬元。 (4)辦公室設施維護、儀器經常 性檢修保養、機械油料養護、 電腦及公務器具損壞、燈光照 明設備養護維管費16萬元。 |
1 | 年 | 10,010,000 | 10,010,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 275,000 | 275,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴台參加相關會議、考察、觀摩等之差旅費。 | 42.3076923×1 | 人×次 | 6,500 | 275,000 | 275,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室購置設備等所需運送費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款50,888,000元 | 50,888,000 | 135,523,000 | -84,635,000 | -62.45% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 48,888,000 | 135,523,000 | -86,635,000 | -63.93% | ||||
| 金城民防坑道整修工程 | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 獅山砲陣地坑道內外修繕工程 | 1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||
|
后湖海濱公園景觀設施修繕工程(總經費新台幣1250萬元整) (113年保留款預算111萬2千 元，116年度編列新台幣1,138 萬8千元) |
1 | 年 | 11,388,000 | 11,388,000 | |||||
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后湖海濱公園、自行車步道等及所屬觀光景點修繕、規劃、 設計、監造、工程、設備改善 及購置等 |
1 | 式 | 7,500,000 | 7,500,000 | 6,000,000 | 1,500,000 | 25.00% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 2,000,000 | |||||||
| 各景點設施(設備)汰換更新。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款10,120,000元，收支併列11,880,000元 | 22,000,000 | 42,000,000 | -20,000,000 | -47.62% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 22,000,000 | 42,000,000 | -20,000,000 | -47.62% | ||||
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交通部觀光署補助度「觀光前瞻建設計畫」-魅力旅遊據點 營造：區域旅遊品牌(陽翟金 東供應部修繕暨停車空間改善 工程)，工程總經費新臺幣 12,000千元(中央補助648萬 元、配合款552萬元),依交通部 觀光署114年07月28日觀景字 第1144001236號辦理，收支對 列於觀光企劃業務向下支應。 (金門縣議會114年12月29日金 議事字第1140300158號函同意 墊付) |
1 | 式 | 12,000,000 | 12,000,000 | |||||
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交通部觀光署補助度「觀光前瞻建設計畫」-魅力旅遊據點 營造：區域旅遊品牌(烈嶼鄉 虎堡營區旅遊景點串聯改善計 畫)，工程總經費新臺幣10,000 千元(中央補助540萬元、配合 款460萬千元),依交通部觀光署 114年07月28日觀景字第 1144001236號辦理，收支併列 於觀光企劃業務項下支應。 (金門縣議會114年12月29日金 議事字第1140300158號函同意 墊付) |
1 | 式 | 10,000,000 | 10,000,000 |