預算機關
金門縣政府
承辦單位
觀光處-城市行銷科
預算金額
27,975,000 元（）
計畫內容
推動城市行銷，形塑城市意象，加值城市特色，增進城市競爭力。
預期成果
促進產業發展，增進經濟繁榮。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 城市行銷業務 | 縣款27,368,065元，收支併列606,935元 | 27,975,000 | 28,041,000 | -66,000 | -0.24% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款5,041,000元 | 5,041,000 | 5,018,000 | 23,000 | 0.46% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,480,180 | 3,463,548 | 16,632 | 0.48% | ||||
| 約聘人員1名，辦理行銷業務 | 1×12 | 人×月 | 68,730 | 824,760 | 824,760 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員3名，辦理行銷業務 | 3×12 | 人×月 | 55,671 | 2,004,156 | 634,632 | 1,369,524 | 215.80% | ||
| 約僱人員1名，辦理行銷業務 | 1×12 | 人×月 | 54,272 | 651,264 | 634,632 | 16,632 | 2.62% | ||
| 1030 | 獎金 | 435,023 | 432,944 | 2,079 | 0.48% | ||||
| 約聘人員年終工作獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 68,730 | 103,095 | 103,095 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員年終工作獎金 | 3×1.5 | 人×月 | 55,671 | 250,520 | 250,520 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員1名年終工作獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 54,272 | 81,408 | 79,329 | 2,079 | 2.62% | ||
| 1035 | 其他給與 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員1名、約僱人員4名休假補助費 | 5×1 | 人×年 | 16,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 409,197 | 407,263 | 1,934 | 0.47% | ||||
| 業務超時加班費 | 1574.08 | 時 | 200 | 314,816 | 315,200 | -384 | -0.12% | ||
| 約聘人員1名、約僱人員4名未休假加班費 | 1 | 年 | 94,381 | 94,381 | 92,063 | 2,318 | 2.52% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 216,600 | 214,800 | 1,800 | 0.84% | ||||
| 約聘人員1名提撥金-支應員工離職儲金。 | 1×12 | 人×月 | 4,200 | 50,400 | 50,400 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員3名提撥金-支應員工離職儲金。 | 3×12 | 人×月 | 3,500 | 126,000 | 38,400 | 87,600 | 228.13% | ||
| 約僱人員1名提撥金-支應員工離職儲金。 | 1×12 | 人×月 | 3,350 | 40,200 | 38,400 | 1,800 | 4.69% | ||
| 1055 | 保險 | 420,000 | 419,445 | 555 | 0.13% | ||||
| 約聘人員1名健保保險補助-全民健保費。 | 1×12 | 人×月 | 3,400 | 40,800 | 40,800 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員3名健保保險補助-全民健保費。 | 3×12 | 人×月 | 2,800 | 100,800 | 31,200 | 69,600 | 223.08% | ||
| 約僱人員1名健保保險補助-全民健保費。 | 1×12 | 人×月 | 2,700 | 32,400 | 31,200 | 1,200 | 3.85% | ||
| 約聘人員1名勞保保險補助-員工勞保費。 | 1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | 49,200 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員3名勞保保險補助-員工勞保費。 | 3×12 | 人×月 | 4,100 | 147,600 | 147,600 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員1名勞保保險補助-員工勞保費。 | 1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | 147,600 | -98,400 | -66.67% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款22,327,065元，收支併列606,935元 | 22,934,000 | 23,023,000 | -89,000 | -0.39% | |||
| 2006 | 水電費 | 686,115 | 686,115 | 0 | 0.00% | ||||
| 金門形象館電費。 | 12 | 月 | 7,583 | 91,000 | 91,000 | 0 | 0.00% | ||
| 太武山轉播站電費 | 12 | 月 | 49,592 | 595,115 | 595,115 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務電話、金門形象館及太武山轉播站遠端監控系統通信費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 小金門數位無線電視改善站土地租金 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 金門形象館權利金。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 金門形象館租金。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,518,167 | 3,530,914 | -12,747 | -0.36% | ||||
| 辦理活動臨時僱工費用 | 302 | 人×次 | 1,200 | 362,400 | 362,400 | 0 | 0.00% | ||
| 專案約用2人薪資 | 2×12 | 人×月 | 42,701 | 1,024,836 | 1,015,008 | 9,828 | 0.97% | ||
| 專案約用2名年終獎金 | 2×1.5 | 人×月 | 42,701 | 128,105 | 126,876 | 1,229 | 0.97% | ||
| 專案約用2人勞保 | 2×12 | 人×月 | 3,850 | 92,400 | 92,400 | 0 | 0.00% | ||
| 專案約用2人健保 | 2×12 | 人×月 | 2,150 | 51,600 | 50,400 | 1,200 | 2.38% | ||
| 專案約用2人勞退 | 2×12 | 人×月 | 2,675 | 64,200 | 62,400 | 1,800 | 2.88% | ||
| 約用2人薪資 | 2×12 | 人×月 | 34,667 | 832,020 | 862,692 | -30,672 | -3.56% | ||
| 約用2人年終獎金 | 2×1.5 | 人×月 | 34,667 | 104,003 | 107,837 | -3,834 | -3.56% | ||
| 約用2人勞保 | 2×12 | 人×月 | 3,200 | 76,800 | 79,800 | -3,000 | -3.76% | ||
| 約用2人健保 | 2×12 | 人×月 | 1,750 | 42,000 | 43,800 | -1,800 | -4.11% | ||
| 約用2人勞退 | 2×12 | 人×月 | 2,150 | 51,600 | 54,000 | -2,400 | -4.44% | ||
| 按日人員1人薪資 | 1×12 | 人×月 | 34,496 | 413,952 | 401,280 | 12,672 | 3.16% | ||
| 業務超時加班費 | 1 | 年 | 125,483 | 125,483 | 125,484 | -1 | 0.00% | ||
| 按日人員1人年終獎金 | 1×15 | 人×月 | 3,449 | 51,744 | 50,160 | 1,584 | 3.16% | ||
| 按日人員1人勞保 | 1×12 | 人×月 | 3,100 | 37,200 | 37,200 | 0 | 0.00% | ||
| 按日人員1人健保 | 1×12 | 人×月 | 1,700 | 20,400 | 20,400 | 0 | 0.00% | ||
| 按日人員1人勞退 | 1×12 | 人×月 | 2,100 | 25,200 | 25,200 | 0 | 0.00% | ||
| 按日人員未休假加班費 | 1 | 年 | 14,224 | 14,224 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 召開公務會議、採購評選會議等委員出席費用 | 10×10 | 人×次 | 2,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 10,906,935 | 10,983,179 | -76,244 | -0.69% | ||||
| 金門觀光旅遊網擴充暨維運及網路行銷案 | 1 | 式 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金門行動旅服系統擴充暨維運案 | 1 | 式 | 4,800,000 | 4,800,000 | |||||
| 金門形象館房舍換展費。 | 1 | 式 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
|
太武山轉播站維護管理外包及陽山數位電視改善站維護管理 外包(依國家通訊傳播委員會 115年6月17日通傳平臺字第 11541010760號函辦理，收支 併列60萬6,935元)。 |
1 | 年 | 606,935 | 606,935 | |||||
| 2051 | 物品 | 158,603 | 158,603 | 0 | 0.00% | ||||
| 年度辦公物品、耗材、設備保養等費用 | 1 | 年 | 158,603 | 158,603 | 158,603 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,144,180 | 3,144,189 | -9 | 0.00% | ||||
| 訂閱各項報章雜誌 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
|
1.新聞媒體聯繫活動、記者節、三節聯誼等公關費用所 需。 2.外交部外賓接待費用 3.國內外媒體踩線接待費用 |
1 | 年 | 2,271,567 | 2,271,567 | 2,271,567 | 0 | 0.00% | ||
| 印製年度觀光活動海報、春節活動表等項 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 業務費補至千元尾差。 | 1 | 年 | 613 | 613 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 太武山轉播站及附屬設備維護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴台參加相關會議、研習及考察等差旅費用 | 10×8.4615384 | 人×次 | 6,500 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 100.00% | ||||
| 赴大陸辦理觀光及推介活動等人員出差旅費 | 5×6 | 人×日 | 10,000 | 300,000 | |||||
| 2078 | 國外旅費 | 700,000 | 850,000 | -150,000 | -17.65% | ||||
|
赴日本、新加坡、馬來西亞、韓國等國家考察城市行銷活動 及赴國外推介金門觀光等人員 出差旅費 |
8×25 | 人×日 | 3,500 | 700,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 運雜費用 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |