預算機關
金門縣衛生局
承辦單位
藥物食品檢驗科
預算金額
7,695,000 元（）
計畫內容
執行食品添加物、食品微生物、酒類、營業水質等衛生檢驗。
預期成果
強化實驗室品質管理工作，提供正確檢驗數據，作為衛生行政管理依據，以維護縣民健康。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 衛生檢驗 | 縣款5,995,000元，收支併列1,700,000元 | 7,695,000 | 10,098,000 | -2,403,000 | -23.80% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款891,000元 | 891,000 | 842,000 | 49,000 | 5.82% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 651,264 | 619,380 | 31,884 | 5.15% | ||||
| 約僱人員1人薪資(5等54,272元)。 | 1×12 | 人×月 | 54,272 | 651,264 | 619,380 | 31,884 | 5.15% | ||
| 1030 | 獎金 | 81,408 | 77,423 | 3,985 | 5.15% | ||||
| 約僱人員1人年終獎金(5等54,272元)。 | 1×1.5 | 人×月 | 54,272 | 81,408 | 77,423 | 3,985 | 5.15% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員1人休假補助費。 | 1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 20,091 | 19,205 | 886 | 4.61% | ||||
| 應業務需要加班費。 | 1×10 | 人×時 | 200 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 18,091 | 18,091 | 17,205 | 886 | 5.15% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 40,200 | 30,600 | 9,600 | 31.37% | ||||
| 約僱人員1人勞退金。 | 1×12 | 人×月 | 3,350 | 40,200 | 30,600 | 9,600 | 31.37% | ||
| 1055 | 保險 | 82,037 | 79,392 | 2,645 | 3.33% | ||||
| 約僱人員1人健保。(調增尾差元) | 1×12 | 人×月 | 2,700 | 32,400 | 31,200 | 1,200 | 3.85% | ||
| 約僱人員1人勞保。 | 1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | 47,400 | 1,800 | 3.80% | ||
| 調千元尾差。 | 1 | 年 | 437 | 437 | 792 | -355 | -44.82% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款5,104,000元，收支併列1,700,000元 | 6,804,000 | 9,256,000 | -2,452,000 | -26.49% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 80,000 | 130,000 | -50,000 | -38.46% | ||||
| 配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費 等費用。 |
13×1 | 人×次 | 6,153 | 80,000 | 130,000 | -50,000 | -38.46% | ||
| 2009 | 通訊費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 寄送檢體運費、郵資、公務通訊電話費。 | 12 | 月 | 3,333 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,440,167 | 3,011,439 | 428,728 | 14.24% | ||||
| 約用人員4人(含專約3人)薪資2,061,264元；年終 257,658元。(36,903+41, 347+44,406+49,116) 勞保184,200元。(3,400+3, 750+4,100*2) 健保103,200元。(1,850+2, 050+2,250+2,450) 勞退金127,800元。(2,300+2, 550+2,750+3,050) |
4×12 | 人×月 | 56,960 | 2,734,122 | |||||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 38,045 | 38,045 | 36,830 | 1,215 | 3.30% | ||
| 應業務需要加班費。 | 4×12.5 | 人×時 | 200 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理金門縣檢驗強化方案-提升檢驗品質計畫，聘任1名檢 驗人力。 薪資:499,932元；年終:62,492 元 勞保:42,948元(3,579*12) 健保:23,280元(1,940*12) 勞退金28,872元(2,406*12) 其餘費用為中央調薪費用 (收支併列658,000元，依衛生 福利部114年7月28日衛授食字 第1149051687T號函辦理) |
1×12 | 人×月 | 54,833 | 658,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專家、學者講習或出席會議之出席費、講師費等。 | 8×1 | 人×次 | 2,500 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 30,000 | 50,000 | -20,000 | -40.00% | ||||
| 委託食品藥物檢驗費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | -20,000 | -40.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| TAF年費及相關組織會費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,018,119 | 4,883,739 | -3,865,620 | -79.15% | ||||
| 辦公事務用品、圖書、報章雜誌、電腦及周邊3C耗材、油 料、食品衛生、農藥及動物用 藥檢驗等相關費用。 |
1 | 年 | 976,119 | 976,119 | 1,261,619 | -285,500 | -22.63% | ||
| 辦理金門縣檢驗強化方案-提升檢驗品質計畫，所需消耗性 器皿、材料、藥品等費用(收 支併列42,000，依衛生福利部 114年7月28日衛授食字第 1149051687T號函辦理)。 |
1 | 年 | 42,000 | 42,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 200,214 | 280,822 | -80,608 | -28.70% | ||||
| 1.辦理業務評鑑、業務輔導、刊物印刷、能力試驗等費用 180,000元。 2.應業務需要邀請學者專家蒞 金指導等相關費用20,000元。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 280,000 | -80,000 | -28.57% | ||
| 調千元尾差。 | 1 | 年 | 214 | 214 | 822 | -608 | -73.97% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,900,000 | 470,000 | 1,430,000 | 304.26% | ||||
| 辦公器具、機電設備以及實驗室各項精密儀器等保養維修、 校正費用。 |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 470,000 | 430,000 | 91.49% | ||
| 辦理金門縣強化檢驗方案-提升檢驗品質計畫，所需實驗室 精密儀器如層析儀、質譜儀及 量測設備之養護及校正。(收 支併列1,000,000元，依衛生福 利部114年7月28日衛授食字第 1149051687T號函辦理) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 45,500 | 40,000 | 5,500 | 13.75% | ||||
| 奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相 關雜支等差旅費用。 |
7×1 | 人×次 | 6,500 | 45,500 | 40,000 | 5,500 | 13.75% |