預算機關
金門縣衛生局
承辦單位
疾病管制科
預算金額
18,548,000 元（）
計畫內容
辦理愛滋病、恙蟲病、結核病、肝炎、腸病毒、流感及新興等法定傳染病防治與預防接種、外勞核備等。傳染病衛生教育宣導、醫護人員在職訓練等，查核醫院各合約院所等冷運冷藏設備、各國小
(附幼)洗手設備、游泳池水質等。
預期成果
強化各項傳染病監測體系及防疫作為，預防疾病境外移入，加強全民防疫教育，確保全民健康。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 疾病防治 | 縣款16,365,800元，收支併列2,182,200元 | 18,548,000 | 17,791,000 | 757,000 | 4.25% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款2,520,000元 | 2,520,000 | 2,404,000 | 116,000 | 4.83% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,837,320 | 1,777,512 | 59,808 | 3.36% | ||||
| 約僱人員3人薪資(5等55,671元*2人+3等41,768元*1人)。 | 3×12 | 人×月 | 51,036 | 1,837,320 | 1,777,512 | 59,808 | 3.36% | ||
| 1030 | 獎金 | 229,665 | 222,189 | 7,476 | 3.36% | ||||
| 約僱人員3人年終獎金(5等55,671元*2人+3等41,768元*1 人)。 |
3×1.5 | 人×月 | 51,036 | 229,665 | 222,189 | 7,476 | 3.36% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 43,200 | 4,800 | 11.11% | ||||
| 約僱人員3人休假補助費。 | 3×1 | 人×年 | 16,000 | 48,000 | 43,200 | 4,800 | 11.11% | ||
| 1040 | 加班費 | 54,899 | 51,212 | 3,687 | 7.20% | ||||
| 應業務需要加班費。 | 3×25 | 人×時 | 200 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 39,899 | 39,899 | 36,212 | 3,687 | 10.18% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 114,600 | 84,600 | 30,000 | 35.46% | ||||
| 約僱人員3人勞退金。 | 3×12 | 人×月 | 3,183 | 114,600 | 84,600 | 30,000 | 35.46% | ||
| 1055 | 保險 | 235,516 | 225,287 | 10,229 | 4.54% | ||||
| 約僱人員3人健保。 | 3×12 | 人×月 | 2,550 | 91,800 | 88,200 | 3,600 | 4.08% | ||
| 約僱人員3人勞保。 | 3×12 | 人×月 | 3,983 | 143,400 | 136,200 | 7,200 | 5.29% | ||
| 調千元尾差。 | 1 | 年 | 316 | 316 | 887 | -571 | -64.37% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款13,845,800元，收支併列2,182,200元 | 16,028,000 | 15,387,000 | 641,000 | 4.17% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費 等費用。 |
4×1 | 人×次 | 10,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 137,000 | 96,000 | 41,000 | 42.71% | ||||
| 無線上網、網路通訊、防疫電話專線及傳真機、公務手機等 通訊費；寄送防疫檢體、疫 苗、防疫物資、藥品等郵資費 及運費；月、季、特刊等郵資 費。 |
1 | 年 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理傳染病防治計畫相關郵資、網路通訊，電話等費用 (疾病管制署補助收支併列 88,000元)。 |
1 | 年 | 88,000 | 88,000 | 47,000 | 41,000 | 87.23% | ||
| 2027 | 保險費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參與特定業務或相關活動之人員投保平安、意外、醫療保險 (含團體險)費用。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,131,806 | 3,242,225 | -110,419 | -3.41% | ||||
| 約用人員5人(含專約1人)薪資2,313,420元；年終 289,177元。(35,820*3+36, 903+48,422) 勞保207,000元。(3,250*3+3, 400+4,100) 健保116,400元。(1,800*3+1, 850+2,450) 勞退金143,400元。(2,200*3+2, 300+3,050) |
5×12 | 人×月 | 51,156 | 3,069,397 | |||||
| 應業務需要加班費。 | 5×10 | 人×時 | 200 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 52,409 | 52,409 | 61,099 | -8,690 | -14.22% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 245,000 | 180,000 | 65,000 | 36.11% | ||||
| 辦理傳染病防治計畫委請專家學者、講師等專業人士出席相 關會議出席費及審查評鑑、諮 詢等費用(疾病管制署補助收 支併列214,000元)。 |
107×1 | 人×次 | 2,000 | 214,000 | 149,000 | 65,000 | 43.62% | ||
| 傳染病防治計畫相關講座、訓練、座談會及聘請講師演講或 授課鐘點費、以及相關事務委 請專家學者出席計畫審查、評 鑑等專業諮詢意見之出席費、 執行各項疾病防治相關支援醫 師診察及判讀費。 |
15×1.033 | 人×次 | 2,000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 2,350,838 | 1,888,649 | 462,189 | 24.47% | ||||
| 1.委託辦理愛滋病檢驗服務371,000元。 2.委託辦理結核病胸部X光巡 檢594,000元。 3.委託辦理疫苗溫度監視系統 服務265,000元。 4.委託院所辦理流感疫苗接種 237,000元。 5.委託學術單位或醫療院所辦 理傳染病防治或疫苗接種相關 作業費。 |
1 | 年 | 1,467,000 | 1,467,000 | 1,467,000 | 0 | 0.00% | ||
| 流感疫苗接種工作計畫委託衛生所及醫院辦理流感疫苗接種 (疾病管制署補助收支併列 329,878元)。 |
1 | 年 | 329,878 | 329,878 | 321,649 | 8,229 | 2.56% | ||
| 傳染病防治計畫執行委託辦理儀器維護保養及醫院負壓隔離 病房檢視及查核(疾病管制署 補助收支併列40,000元)。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 100,000 | -60,000 | -60.00% | ||
| covid-19疫苗接種工作計畫委託衛生所及醫院辦理流感疫苗 接種(疾病管制署補助收支併 列513,960元)。 |
1 | 年 | 513,960 | 513,960 | |||||
| 2051 | 物品 | 8,813,000 | 8,956,500 | -143,500 | -1.60% | ||||
| 1.辦公事務用品、3C周邊耗材、油料、預防接種衛材、防 疫物資、檢體檢驗耗材、鼠 籠、消耗殺蟲劑、宣導品等費 用549,000元。 2.各項中央常規疫苗分攤款、 |
1 | 年 | 8,590,000 | 8,590,000 | |||||
| 抗毒蛇血清及疫苗用溫度持續 紀錄器等費用6,011,000元。 3.地方自購13價肺炎鏈球菌疫 苗、三合一補追疫苗、帶狀疱 疹疫苗、腸病毒71型疫苗、流 感疫苗等2,030,000元。 |
0 | ||||||||
| 辦理傳染病防治計畫相關活動事務用品、疫苗、圖書報章雜 誌、文具紙張、週邊3C設 備、耗材、宣導品等費用(疾 病管制署補助收支併列 223,000元)。 |
1 | 年 | 223,000 | 223,000 | 366,500 | -143,500 | -39.15% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 949,656 | 766,126 | 183,530 | 23.96% | ||||
| 1.辦理衛教宣導、教育訓練、研習、會議、巡(篩)檢、桌上 型或實兵演習、考評及查核等 防疫作為及地方電台錄製託 播、考評指導、防疫相關印刷 廣告等費用328,586元。 2.業務需要邀請學者專家蒞金 指導等費用50,000元。 |
1 | 年 | 378,586 | 378,586 | 382,586 | -4,000 | -1.05% | ||
| 辦理傳染病防治計畫各項活動、抽獎、評比、會議、印 刷、廣告托播等相關費用(疾 病管制署補助收支併列 382,000元)。 |
1 | 年 | 382,000 | 382,000 | 380,500 | 1,500 | 0.39% | ||
| 流感疫苗接種工作計畫會議、印刷、廣告托播等相關費用 (疾病管制署補助收支併列 2,122元)。 |
1 | 年 | 2,122 | 2,122 | 2,351 | -229 | -9.74% | ||
| 辦理covid-19疫苗接種計畫各項活動、抽獎、評比、會議、 印刷、廣告托播等相關費用 (疾病管制署補助收支併列 186,040元)。 |
1 | 年 | 186,040 | 186,040 | |||||
| 調千元尾差 | 1 | 年 | 908 | 908 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 217,200 | 120,000 | 97,200 | 81.00% | ||||
| 辦公器具、紅外線體溫監測儀、疫苗冷運冷藏系統及週邊 附屬設備（發電機、不斷電系 統）等機電設備保養維修費及 疫苗溫度監控系統及儀器維護 及校正等。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 冷運冷藏設備汰購及校正計畫溫度監測器校正經費(疾病管 制署補助收支併列97,200元)。 |
1 | 年 | 97,200 | 97,200 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 138,500 | 92,500 | 46,000 | 49.73% | ||||
| 奉派赴國內參加會議、觀摩等及講師蒞金等交通、住宿及相 關雜支等差旅費用。 |
5×1 | 人×次 | 6,500 | 32,500 | |||||
| 辦理傳染病防治計畫奉派赴國內開會、參加會議、邀請專家 學者、講師蒞金等交通、住宿 及相關雜支費(疾病管制署補 助收支併列106,000元)。 |
16×1.019 | 人×次 | 6,501 | 106,000 | 64,000 | 42,000 | 65.63% |