預算機關
金門縣衛生局
承辦單位
藥物食品檢驗科
預算金額
7,787,000 元（）
計畫內容
1.加強藥政、化妝品、食品衛生管理、確保消費大眾健康。2.辦理藥政衛教宣導、管制藥品業者、持證廚師繼續在職教育衛生等講習。3.辦理食品衛生稽查及抽驗。
預期成果
提升民眾用藥安全、減少食物中毒發生、維護消費者安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 食品衛生管理 | 縣款4,787,000元，收支併列3,000,000元 | 7,787,000 | 5,806,000 | 1,981,000 | 34.12% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款869,000元 | 869,000 | 842,000 | 27,000 | 3.21% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 634,632 | 619,380 | 15,252 | 2.46% | ||||
| 約僱人員1人薪資(5等52,886元)。 | 1×12 | 人×月 | 52,886 | 634,632 | 619,380 | 15,252 | 2.46% | ||
| 1030 | 獎金 | 79,329 | 77,422 | 1,907 | 2.46% | ||||
| 約僱人員1人年終獎金(5等52,886元)。 | 1×1.5 | 人×月 | 52,886 | 79,329 | 77,422 | 1,907 | 2.46% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員1人休假補助費。 | 1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 19,629 | 19,205 | 424 | 2.21% | ||||
| 應業務需要加班費。 | 1×10 | 人×時 | 200 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 17,629 | 17,629 | 17,205 | 424 | 2.46% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 38,400 | 30,600 | 7,800 | 25.49% | ||||
| 約僱人員1人勞退金。 | 1×12 | 人×月 | 3,200 | 38,400 | 30,600 | 7,800 | 25.49% | ||
| 1055 | 保險 | 81,010 | 79,393 | 1,617 | 2.04% | ||||
| 約僱人員1人健保。 | 1×12 | 人×月 | 2,600 | 31,200 | 31,200 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員1人勞保。 | 1×12 | 人×月 | 4,100 | 49,200 | 47,400 | 1,800 | 3.80% | ||
| 調千元尾差。 | 1 | 年 | 610 | 610 | 793 | -183 | -23.08% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款3,881,000元，收支併列2,965,000元 | 6,846,000 | 4,884,000 | 1,962,000 | 40.17% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 17,000 | 26,000 | -9,000 | -34.62% | ||||
| 配合計畫或業務赴台訓練、研習所需之住宿、交通、報名費 等費用。 |
3×1 | 人×次 | 5,666 | 17,000 | 26,000 | -9,000 | -34.62% | ||
| 2009 | 通訊費 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 非屬數據通訊之檢驗食品寄送郵資、宅配等費用。 | 12 | 月 | 2,666 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 相關資訊設備之保養維修、軟體租賃、設備租賃、網站更新 維護等費用。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 相關活動平安意外醫療保險(含團體險)費用。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,712,100 | 3,915,568 | -203,468 | -5.20% | ||||
| 約用人員4人薪資1,758,348元；年終 219,793元。(35,820+36,903*3) 勞保161,400元。(3,250+3, 400*3) 健保88,200元。(1,800+1, 850*3) 勞退金109,200元。(2,200+2, 300*3) |
4×12 | 人×月 | 48,686 | 2,336,941 | |||||
| 編列員工未休假加班費。 | 1 | 年 | 30,392 | 30,392 | 29,749 | 643 | 2.16% | ||
| 應業務需要加班費。 | 5×10 | 人×時 | 200 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 日薪人員1人薪資401,280元；年終50,160 元。(1,520元*22天) 勞保37,200元，健保20,400 元，勞退金25,200元。 |
1×264 | 人×天 | 2,023 | 534,240 | 512,808 | 21,432 | 4.18% | ||
| 加強監控違規廣告計畫監錄日薪人員1人 薪資401,280元；年終50,160 元。(1,520元*22天) 勞保37,200元，健保20,400 元，勞退金25,200元。 |
1×264 | 人×天 | 2,023 | 534,240 | |||||
| 辦理金門縣強化檢驗方案擴大抽驗稽查量能計畫，聘任1名 約用人員。 薪資:186,898元；年終:35,545 元 健保:10,542元(1757*5) 勞保:16,904元(3230*5) 勞退:11,398元(2178*5) (收支併列261,287，依衛生福 利部114年2月26日衛授食字第 1149012540T號辦理)(金門縣 議會114年6月13日金議事字第 1140300037號函同意墊付) |
1×5 | 人×月 | 52,257 | 261,287 | |||||
| 辦理金門縣強化檢驗方案擴大抽驗稽查量能計畫，編列員工 未休假加班費。(衛生福利部 收支併列5,000) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 100,000 | -50,000 | -50.00% | ||||
| 講習訓練、座談會等聘僱講師授課之鐘點費、出席費。2.公 務或特定工作計畫所需之專業 服務費：如評審之評鑑費及專 家、學者出席費。3.考試相關 費用。 |
20×1 | 人×次 | 2,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫相關講習、 訓練座談會等聘請講師演講或 授課之鐘點費、專家、學者出 席費等。 |
30×1 | 人×次 | 333 | 10,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 996,000 | 30,000 | 966,000 | 3,220.00% | ||||
| 委託醫療院所、機關團體等辦理藥物食品宣導、檢驗等費 用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理金門縣強化檢驗方案擴大抽驗稽查量能計畫，委託外部 檢驗機構檢驗相關費用。(收 支併列966,000，依衛生福利 部114年2月26日衛授食字第 1149012540T號辦理)(金門縣 議會114年6月13日金議事字第 1140300037號函同意墊付)) |
1 | 年 | 966,000 | 966,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 38,000 | 29,000 | 9,000 | 31.03% | ||||
| 處理一般公務或特定工作所需參加國內專業組織或學術團體 應繳納之會費。 |
1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 29,000 | 9,000 | 31.03% | ||
| 2051 | 物品 | 60,907 | 353,539 | -292,632 | -82.77% | ||||
| 辦公事務用品耗材、宣導品、報章雜誌、電腦及3C周邊耗 材、油料等。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理金門縣強化檢驗方案擴大抽驗稽查量能計畫，所需文 具、紙張、油墨、電腦周邊用 品。(收支併列20,907元，依衛 生福利部114年2月26日衛授食 字第1149012540T號辦理)(金 門縣議會114年6月13日金議事 字第1140300037號函同意墊 付))。 |
1 | 年 | 20,907 | 20,907 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,065,493 | 321,893 | 743,600 | 231.01% | ||||
| 1.辦理藥政、藥物濫用、化粧品、食品衛生宣導及稽查等所 需印刷、廣告、獎勵活動、文 宣品等活動費用87,895元。 2.應業務需要邀請學者專家蒞 金指導等相關費用50,000元。 |
1 | 年 | 137,895 | 137,895 | 141,395 | -3,500 | -2.48% | ||
| 辦理加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告計畫相關活動、 會議等場地布置、文宣、印刷 等費用。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-任務獎勵方案-管考 點(第2期款)。(收支併列 600,000，依衛生福利部114年 2月11日衛授食字第 1149008568T號函辦理) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 辦理金門縣強化檢驗方案擴大抽驗稽查量能計畫，稽查所需 用品(宣導單張、講義、郵資) (收支併列316,806，依衛生福 利部114年2月26日衛授食字第 1149012540T號辦理)(金門縣 議會114年6月13日金議事字第 1140300037號函同意墊付)) |
1 | 年 | 316,806 | 316,806 | |||||
| 調千元尾差。 | 1 | 年 | 792 | 792 | 470 | 322 | 68.51% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 795,000 | |||||||
| 辦理金門縣強化檢驗方案擴大抽驗稽查量能計畫，辦公器具 維護、檢驗儀器維護。(收支 併列795,000，依衛生福利部 114年2月26日衛授食字第 1149012540T號辦理)(金門縣 議會114年6月13日金議事字第 1140300037號函同意墊付)) |
1 | 年 | 795,000 | 795,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具及機電設備等所需的保養維修、校正等費用。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 45,500 | 42,000 | 3,500 | 8.33% | ||||
| 奉派赴國內參加會議、觀摩等及邀請專家學者、講師蒞金等 交通、住宿及相關雜支等差旅 費用。 |
7×1 | 人×次 | 6,500 | 45,500 | 42,000 | 3,500 | 8.33% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列35,000元 | 35,000 | ||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 35,000 | |||||||
| 辦理金門縣強化檢驗方案擴大抽驗稽查量能計畫，購置1台 筆記電腦(含作業軟體)(收支併 列35,000，依衛生福利部114 年2月26日衛授食字第 1149012540T號辦理)(金門縣 議會114年6月13日金議事字第 1140300037號函同意墊付)) |
1 | 台 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款37,000元 | 37,000 | 80,000 | -43,000 | -53.75% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 食品安全衛生檢舉案件處理及獎勵金。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 17,000 | 60,000 | -43,000 | -71.67% | ||||
| 食品安全保護基金提撥款。 | 1 | 年 | 16,500 | 16,500 | 60,000 | -43,500 | -72.50% | ||
| 調千元尾差 | 1 | 年 | 500 | 500 |