預算機關
金門縣農業試驗所
承辦單位
農業推廣課
預算金額
2,724,000 元（）
計畫內容
1.辦理輔導產銷班業務及生產技術輔導等事宜，以降低農民生產成本，提高收入。2.輔導農民耕種獎勵金、補助金門地區農戶、設施栽培網室推廣，降低農業生產成本，改善工作條件不誤農時。3.補助
產銷班班費、種苗費、班設備、生物製劑及績優產銷班獎勵金。
預期成果
1.改善農村勞力老化及畜力不足，有效減少耕地拋荒，促進農村經濟繁榮。2.提升農業機械化多項使用功能，以節省農村勞力。3.藉由產銷班班費、種苗費相關補助，促進產銷班經營管理提升競爭力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 農業產銷輔導 | 縣款2,724,000元 | 2,724,000 | 2,758,000 | -34,000 | -1.23% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款48,000元 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 工作人員超時加班費。 | 160 | 時 | 300 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款1,156,000元 | 1,156,000 | 1,130,000 | 26,000 | 2.30% | |||
| 2033 | 約用人員酬金 | 546,120 | 519,936 | 26,184 | 5.04% | ||||
| 1.臨時工1員(22日*12月*1,560元)。 | 1×264 | 人×日 | 1,560 | 411,840 | 392,832 | 19,008 | 4.84% | ||
| 2.勞保費(1人*12月*3,100元=37,200元)、健保費(1人*12月 *1,700元=20,400元)、勞工退 休金提繳(1人*12月*2,100元 =25,200元)。 |
1×12 | 人×月 | 6,900 | 82,800 | 78,000 | 4,800 | 6.15% | ||
| 3.臨時工1人年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 34,320 | 51,480 | |||||
| 2051 | 物品 | 249,000 | 233,984 | 15,016 | 6.42% | ||||
| 1.購置農機具試驗材料及零件。 | 10 | 次 | 10,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.田間各項作業用具、雨衣雨鞋等雜支。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 13,984 | 15,016 | 107.38% | ||
| 3.各項農機具用油。 | 10 | 次 | 12,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 28,880 | 49,080 | -20,200 | -41.16% | ||||
| 產銷班及農業推廣資料印刷及業務聯繫等雜支。 | 1 | 年 | 28,880 | 28,880 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 293,000 | 283,000 | 10,000 | 3.53% | ||||
| 灌溉設施、割草機及農機具等養護維修費用。 | 1 | 年 | 293,000 | 293,000 | 283,000 | 10,000 | 3.53% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 39,000 | 44,000 | -5,000 | -11.36% | ||||
| 赴台差旅費及在金短程旅費。 | 6×1 | 人×次 | 6,500 | 39,000 | 44,000 | -5,000 | -11.36% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款1,520,000元 | 1,520,000 | 1,580,000 | -60,000 | -3.80% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 670,000 | 730,000 | -60,000 | -8.22% | ||||
| 1.補助產銷班共23班(評鑑成績80-90分40,000元、70-80分 20,000元、60分-70分10,000元 )，依評鑑成績補助班費 510,000元。 |
23 | 班 | 22,173 | 510,000 | 510,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.補助產銷班種苗費每班最高補助50,000元，計補助60,000 元。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.補助產銷班場所設備費每班最高補助20,000元，計補助 60,000元。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 5.補助產銷班農作物病蟲害生物製劑及其他有機可用資材每 班補助最高補助20,000元，計 40,000元。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 850,000 | 850,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 設施栽培網室推廣(補助中型網室、支架、安全蔬菜、防蟲 防鳥設備)8萬5,000元，計10 棟。 |
1 | 年 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 0 | 0.00% |