預算機關
金門縣農業試驗所
承辦單位
農業推廣課
預算金額
13,789,000 元（）
計畫內容
委外契作生產小麥台中選2號種子250,000公斤、繁殖馬鈴薯台農1號種薯5,000公斤及培育地區春、秋季蔬菜瓜果穴盤苗500,000株等供應農民種植。
預期成果
1.辦理契作生產小麥種子250,000公斤2.繁殖馬鈴薯台農1號5,000公斤供地區農友栽培。3.利用穴盤育苗培育春秋瓜果及秋季蔬菜優良健康種苗500,000株，以提高幼苗成活率，減少農友生產成本。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 種苗生產 | 縣款13,789,000元 | 13,789,000 | 14,147,000 | -358,000 | -2.53% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款36,000元 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 配合業務需要工作人員超時加班費。 | 120 | 時 | 300 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款13,753,000元 | 13,753,000 | 14,111,000 | -358,000 | -2.54% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參訓農委會及農業相關課程等，員工在職進修補助，受訓 研習補貼訓練費用。 |
10×1 | 人×次 | 2,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵寄農特產品、農情資訊等郵資費用。 | 12 | 月 | 250 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,763,440 | 3,596,784 | 166,656 | 4.63% | ||||
| 1.臨時工5員(5人*22日*12月*1,520元)。 | 5×264 | 人×日 | 1,520 | 2,006,400 | 392,832 | 1,613,568 | 410.75% | ||
| 2.臨時工2員(2人*22日*12月*1, | 2×264 | 人×日 | 1,560 | 823,680 | 2,318,976 | -1,495,296 | -64.48% | ||
| 560元)。 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3.勞保費(7人*12月*3,100元=260,400元)、健保費(7人*12 月*1,700元=142,800元)、勞工 退休金提繳(7人*12月*2,100元 =176,400元)。 |
7×12 | 人×月 | 6,900 | 579,600 | 546,000 | 33,600 | 6.15% | ||
| 4.臨時工7人年終獎金。 | 7×1.5 | 人×月 | 33,691 | 353,760 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 7,474,000 | 7,998,800 | -524,800 | -6.56% | ||||
| 辦理年度小麥種子採購20萬公斤供縣農會價售地區農民。 1.委外採種小麥種子20萬公斤 *32元，計640萬元。 2.小麥種子冷藏冷藏庫寄倉費 25萬公斤*0.5元*6個月=75萬 元。 3.種子倉庫管理費20萬公斤*1. 1元=22萬元。 4.採購太空袋260袋*400元=10 萬4,000元。 |
1 | 年 | 7,474,000 | 7,474,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,512,000 | 1,513,448 | -1,448 | -0.10% | ||||
| 1.採購各項種子種苗等費用。 | 2 | 批 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.採購各項培育介質。 | 2 | 批 | 240,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.採購各種肥料費用。 | 2 | 批 | 150,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.採購育苗盆缽。 | 2 | 批 | 105,000 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||
| 5.採購各種病蟲害防治藥劑。 | 2 | 批 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 6.各項農機具更新費用。 | 2 | 次 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 7.採購鍍鋅管、C型鋼等材料。 | 1 | 批 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 8.工作人員田間用品、工具配件及辦公事務用品等 。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 49,448 | -1,448 | -2.93% | ||
| 12.曳引機、聯合收穫機、農用搬運車等農機油料費。 | 4 | 次 | 7,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 50,560 | 48,968 | 1,592 | 3.25% | ||||
| 1.印刷領苗單、穴盤苗貼紙等。2.辦理農業活動及邀請農 業專家來金指導相關費用。 |
1 | 年 | 50,560 | 50,560 | 48,968 | 1,592 | 3.25% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理種苗育苗室地坪鋪設及周邊設施養護修繕、辦公室門窗 戶修繕養護等。 |
1 | 年 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 206,000 | 200,000 | 6,000 | 3.00% | ||||
| 冷藏庫、抽水機、農業機械設備及田間灌溉設施等維護費。 | 1 | 年 | 206,000 | 206,000 | 200,000 | 6,000 | 3.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 104,000 | 110,000 | -6,000 | -5.45% | ||||
| 工作人員赴台公差(採購契作小麥種子、田間去雜及辦理驗 收作業)差旅費等費用。 |
16×1 | 人×次 | 6,500 | 104,000 | 110,000 | -6,000 | -5.45% | ||
| 2081 | 運費 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委外契作採購小麥種子及各項資材運雜費與貨物保險費等費 用(因油價、貨櫃運費價格大 幅調漲，調整小麥種子運費價 格)。 |
2 | 次 | 225,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% |