預算機關
金門縣農業試驗所
承辦單位
農業推廣課
預算金額
8,882,000 元（）
計畫內容
1.辦理休閒農業及休閒農場養護維修等業務。2.115年金門休閒農業套裝遊程規劃計畫2,500千元(離島建設基金2,250千元、縣配合款250千元)，依行
政院111年12月21日院臺經字第1110031266C號函辦理。
預期成果
提供環境生態教育與觀光體驗及戶外教學之景點，提升金門地區觀光資源。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 休閒農業 | 縣款6,632,000元，收支併列2,250,000元 | 8,882,000 | 8,690,000 | 192,000 | 2.21% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款37,000元 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 配合業務需要工作人員超時加班費。 | 123.333 | 時 | 300 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款6,595,000元，收支併列2,250,000元 | 8,845,000 | 8,653,000 | 192,000 | 2.22% | |||
| 2009 | 通訊費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話、郵資等一般通訊費。 | 12 | 月 | 500 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 承租休閒造景租地0.2公頃。 | 0.2 | 公頃 | 12,000 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理怪手、貨卡車等農機具租賃費用。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | 25.00% | ||||
| 休閒農場活動、春節活動等意外險。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | 25.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,252,960 | 3,091,104 | 161,856 | 5.24% | ||||
| 1.臨時工2員(2人*22日*12月*1,520元)。 | 2×264 | 人×日 | 1,520 | 802,560 | 1,545,984 | -743,424 | -48.09% | ||
| 2.臨時工4員(4人*22日*12月*1,560元)。 | 4×264 | 人×日 | 1,560 | 1,647,360 | 1,545,984 | 101,376 | 6.56% | ||
| 3.勞保費(6人*12月*3,100元=223,200元)、健保費(6人*12 月*1,700元=122,400元)、勞工 退休金提繳(6人*12月*2,100元 =151,200元)。 |
6×12 | 人×月 | 6,900 | 496,800 | 468,000 | 28,800 | 6.15% | ||
| 4.臨時工6人年終獎金。 | 6×1.5 | 人×月 | 34,026 | 306,240 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 聘請農業相關課程講師鐘點費。 | 6 | 時 | 2,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,300,000 | 800,000 | 500,000 | 62.50% | ||||
| 委託廠商辦理遊程規劃1,300千元(離島建設基金1,100千 元、縣配合款200千元)。(115 年金門休閒農業套裝遊程規劃 計畫2,500千元(離島建設基金 2,250千元、縣配合款250千 元)，依行政院111年12月21日 院臺經字第1110031266C號函 辦理) |
1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,366,000 | 1,149,496 | 216,504 | 18.83% | ||||
| 1.採購綠肥種子、苗木等。 | 4 | 批 | 52,500 | 210,000 | 209,496 | 504 | 0.24% | ||
| 2.採購田間栽培及樹木綠籬修剪等場域維護所需割草機刀 片、布手套、雨鞋等耗材物 品。 |
2 | 批 | 25,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.採購農作物栽培用灌溉系統管線材料費用。 | 2 | 批 | 50,000 | 100,000 | 90,000 | 10,000 | 11.11% | ||
| 4.採購景觀樹木及農作物栽培所需有機質肥料費用。 | 2 | 批 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 5.採購DIY體驗課程相關材料費用。 | 4 | 批 | 25,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 6.採購文具、電腦耗材、休閒 | 2 | 批 | 13,000 | 26,000 | |||||
| 農場公廁及體驗課程場地清潔 用物品等。 |
0 | ||||||||
| 採購計畫所需物品650千元(離島建設基金)。(114年金門休閒 農業套裝遊程規劃計畫2,500 千元(離島建設基金2,250千 元、縣配合款250千元)，依行 政院111年12月21日院臺經字 第1110031266C號函辦理) |
1 | 批 | 650,000 | 650,000 | |||||
| 5.採購機械用油料等。 | 10 | 月 | 8,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,419,640 | 1,450,000 | -30,360 | -2.09% | ||||
| 1.辦理春節活動及委託布置等相關費用。 | 1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.活動宣傳文宣印刷、業務聯繫等雜支。 | 1 | 年 | 19,640 | 19,640 | |||||
| 採購計畫所需雜支100千元(離島建設基金)。(115年金門休閒 農業套裝遊程規劃計畫2,500 千元(離島建設基金2,250千 元、縣配合款250千元)，依行 政院111年12月21日院臺經字 第1110031266C號函辦理) |
1 | 批 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 800,000 | 1,620,000 | -820,000 | -50.62% | ||||
| 1.辦理休閒農場內涼亭、公廁及周邊相關設施養護。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.辦理休閒農場烤肉區養護整修等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.休閒農場小木屋、木橋等周邊木造設施等養護修繕。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.辦理休閒農場辦公室及周邊相關設施養護修繕。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 休閒農場硬體設施改善300千元(離島建設基金)。(115年金 門休閒農業套裝遊程規劃計畫 2,500千元(離島建設基金2,250 千元、縣配合款250千元)，依 行政院111年12月21日院臺經 字第1110031266C號函辦理) |
2 | 次 | 150,000 | 300,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 355,000 | 205,000 | 150,000 | 73.17% | ||||
| 灌溉設施、割草機及農機具等養護維修費用。 | 1 | 年 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | 0 | 0.00% | ||
| 休閒農場搬運車、割草機等農業機械設備修繕養護150千元 (離島建設基金100千元、縣配 合款50千元)。(115年金門休閒 農業套裝遊程規劃計畫2,500 千元(離島建設基金2,250千 元、縣配合款250千元)，依行 政院111年12月21日院臺經字 第1110031266C號函辦理) |
1 | 次 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 26,000 | 22,000 | 4,000 | 18.18% | ||||
| 工作人員赴台參加農業講習、開會或相關課程等差旅費。 | 4×1 | 人×次 | 6,500 | 26,000 | 22,000 | 4,000 | 18.18% | ||
| 2081 | 運費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 載運苗木或客土等費用。 | 1 | 次 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |