預算機關
金門縣政府
承辦單位
民政處-戶政科
預算金額
6,239,000 元（）
計畫內容
加強戶籍管理，維持戶政業務運作。
預期成果
維持戶政業務正常運作，加強戶籍管理，並維護戶役政資訊系統安全，提昇行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 戶政業務 | 縣款6,239,000元 | 6,239,000 | 5,186,000 | 1,053,000 | 20.30% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款61,000元 | 61,000 | 61,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 61,000 | 61,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶役政主機版本更新及因公務需要等加班費。 | 180 | 時 | 338 | 61,000 | 61,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款6,178,000元 | 6,178,000 | 5,125,000 | 1,053,000 | 20.55% | |||
| 2009 | 通訊費 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶役政資訊系統網際網路月租費。 | 12 | 月 | 14,000 | 168,000 | |||||
| 各項公務通訊費。 | 12 | 月 | 4,000 | 48,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理戶政業務相關作業系統維護費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,258,858 | 2,183,424 | 75,434 | 3.45% | ||||
| 約用人員2人薪資。 | 2×12 | 人×月 | 36,624 | 878,988 | |||||
| 約用人員2人勞保費。 | 2×12 | 人×月 | 3,400 | 81,600 | 74,400 | 7,200 | 9.68% | ||
| 約用人員2人健保費。 | 2×12 | 人×月 | 1,850 | 44,400 | 43,200 | 1,200 | 2.78% | ||
| 約用人員2人勞工退休金。 | 2×12 | 人×月 | 2,300 | 55,200 | |||||
| 約用人員2人年終獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 36,624 | 109,874 | |||||
| 約用人員2人未休假加班費。 | 1 | 年 | 20,316 | 20,316 | |||||
| 按日計酬人員2人薪資。 | 2×12 | 人×月 | 33,440 | 802,560 | |||||
| 按日計酬人員2人勞保費。 | 2×12 | 人×月 | 3,100 | 74,400 | |||||
| 按日計酬人員2人健保費。 | 2×12 | 人×月 | 1,700 | 40,800 | |||||
| 按日計酬人員2人勞工退休金。 | 2×12 | 人×月 | 2,100 | 50,400 | |||||
| 按日計酬人員2人年終獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 33,440 | 100,320 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項會議委員出席費。 | 4 | 次 | 28,000 | 112,000 | |||||
| 辦理各項戶政人員及戶政志工教育訓練講座鐘點費。 | 16 | 節 | 2,000 | 32,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 292,684 | 242,684 | 50,000 | 20.60% | ||||
| 各項公務用文具、紙張及耗材費用。 | 1 | 年 | 242,684 | 242,684 | |||||
| 各項辦公物品費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,237,578 | 1,260,012 | 977,566 | 77.58% | ||||
| 購置縣民卡費用。 | 8000 | 張 | 98 | 784,000 | |||||
| 購置空白國民身分證及膠膜費用。 | 18000 | 張 | 49 | 893,340 | |||||
| 辦理戶政日活動相關費用。 | 1 | 次 | 230,000 | 230,000 | |||||
| 辦理各項業務宣導、教育訓練、戶口名簿封面用紙及資料 袋採購、戶政業務評鑑考核等 費用。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 辦理各項會議費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 238 | 238 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 801,380 | 848,480 | -47,100 | -5.55% | ||||
| 戶役政資訊系統及週邊設備維護費用。 | 1 | 年 | 721,380 | 721,380 | |||||
| 設施及機械設備養護費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 177,500 | 180,400 | -2,900 | -1.61% | ||||
| 赴臺參加會議、訓練等及各項會議委員差旅費。 | 9×3 | 人×次 | 6,500 | 175,500 | |||||
| 赴各鄉鎮戶政事務所督導考核等短程車資旅費。 | 2×2 | 人×次 | 500 | 2,000 | 4,000 | -2,000 | -50.00% |