預算機關
金門縣政府
承辦單位
民政處-戶政科
預算金額
5,186,000 元（）
計畫內容
加強戶籍管理，維持戶政業務運作。
預期成果
維持戶政業務正常運作，加強戶籍管理，並維護戶役政資訊系統，提昇行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 戶政業務 | 縣款5,186,000元 | 5,186,000 | 5,227,000 | -41,000 | -0.78% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款61,000元 | 61,000 | 61,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 縣款5,186,000元 | 61,000 | 61,000 | 0 | 0.00% | |||
| 戶役政主機版本更新及因公務需要等加班費。 | 1 | 年 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款5,125,000元 | 5,125,000 | 5,166,000 | -41,000 | -0.79% | |||
| 2009 | 通訊費 | 縣款5,186,000元 | 216,000 | 216,000 | 0 | 0.00% | |||
| 戶役政資訊系統工作站、主機房網際網路電話月租費等。 | 12 | 月 | 14,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項公務用電話費及郵資等費。 | 12 | 月 | 4,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 縣款5,186,000元 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | |||
| 辦理戶政業務相關作業系統維護費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 縣款5,186,000元 | 2,183,424 | 2,139,028 | 44,396 | 2.08% | |||
| 約用人員2人薪資 | 2×12 | 人×月 | 35,849 | 860,376 | 854,160 | 6,216 | 0.73% | ||
| 按日計酬人員2人薪資 | 2×12 | 人×月 | 32,208 | 772,992 | 743,424 | 29,568 | 3.98% | ||
| 約用人員2人勞保費。 | 2×12 | 人×月 | 3,100 | 74,400 | 75,600 | -1,200 | -1.59% | ||
| 約用人員2人退職金。 | 2×12 | 人×月 | 2,200 | 52,800 | 52,800 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員2人健保費。 | 2×12 | 人×月 | 1,800 | 43,200 | 43,200 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員2人年終獎金 | 2×1.5 | 人×月 | 35,849 | 107,547 | 106,770 | 777 | 0.73% | ||
| 未休假加班費 | 1 | 年 | 19,485 | 19,485 | 18,946 | 539 | 2.84% | ||
| 按日計酬人員2人勞工退休準備金 | 2×12 | 人×月 | 2,000 | 48,000 | 46,800 | 1,200 | 2.56% | ||
| 按日計酬人員2人勞保費 | 2×12 | 人×月 | 2,850 | 68,400 | 66,000 | 2,400 | 3.64% | ||
| 按日計酬人員2人健保費 | 2×12 | 人×月 | 1,650 | 39,600 | 38,400 | 1,200 | 3.13% | ||
| 按日計酬人員2人年終獎金 | 2×1.5 | 人×月 | 32,208 | 96,624 | 92,928 | 3,696 | 3.98% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 縣款5,186,000元 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | |||
| 各項審查會議委員出席費。 | 56 | 次 | 2,000 | 112,000 | |||||
| 辦理相關業務講習及戶政志工訓練內外聘講師鐘點費。 | 16 | 節 | 2,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 縣款5,186,000元 | 242,684 | 242,684 | 0 | 0.00% | |||
| 各項公務用文具紙張等。 | 1 | 年 | 242,684 | 242,684 | 242,684 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 縣款5,186,000元 | 1,260,012 | 1,260,288 | -276 | -0.02% | |||
| 購置縣民卡等費用。 | 1000 | 張 | 100 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置空白國民身分證及膠膜等費用。 | 12000 | 張 | 50 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理戶政日相關活動及各項什支等費。 | 1 | 次 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項相關業務講習、研習會、各項便民相關服務措施宣 導、印製戶口名簿內頁等及內 政部評鑑督導考核等各項什支 等費。 |
1 | 年 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項審查會議各項什支及審查委員年節慰問。 | 4 | 次 | 15,000 | 60,000 | |||||
| 12元補至千元 | 1 | 年 | 12 | 12 | 288 | -276 | -95.83% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 縣款5,186,000元 | 848,480 | 950,000 | -101,520 | -10.69% | |||
| 戶役政資訊系統主機、工作站及週邊設備等軟硬體維護 | 1 | 年 | 768,480 | 768,480 | |||||
| 設施及機械設備養護費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 4,192 | 75,808 | 1,808.40% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 縣款5,186,000元 | 180,400 | 164,000 | 16,400 | 10.00% | |||
| 赴台參加各項相關會議、研習會等旅費及各項審查會議委員 差旅費。 |
8×4 | 人×次 | 5,512 | 176,400 | |||||
| 赴各鄉鎮戶政事務所督導考核等短程車資旅費。 | 2×2 | 人×次 | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% |