預算機關
金門縣政府
承辦單位
民政處-兵役科
預算金額
15,488,000 元（）
計畫內容
1.辦理役政徵、編、勤、管相關作業。2.辦理歷經戰地政務時期各類補償及慰助金作業。
預期成果
配合內政部、國防部政策辦理各項兵役行政業務，如期完成各項徵兵處理作業，彌補戰地政務時期縣民之損失。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 役政業務 | 縣款10,882,000元，收支併列4,606,000元 | 15,488,000 | 13,836,000 | 1,652,000 | 11.94% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款50,000元 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 役政資訊系統版本更新、辦理替代役男訓練、審查慰助金及 各項役政業務加班費用 |
100 | 時 | 500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款7,289,000元，收支併列1,335,000元 | 8,624,000 | 7,476,000 | 1,148,000 | 15.36% | |||
| 2006 | 水電費 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 替代役役男宿舍、古寧頭萬善祠管理水電費。 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務郵資、兵籍資料移轉等役政相關業務聯繫費用。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本府替代役宿舍前私地道路租金及軍人公墓牌樓私地土地租 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 金 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2027 | 保險費 | 1,200,000 | 620,000 | 580,000 | 93.55% | ||||
| 徵集役男入營投保意外險。 | 600 | 人 | 2,000 | 1,200,000 | 620,000 | 580,000 | 93.55% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,756,814 | 1,697,430 | 59,384 | 3.50% | ||||
| 約用人員3人月支酬金。 | 3×12 | 人×月 | 36,181 | 1,302,516 | 1,271,856 | 30,660 | 2.41% | ||
| 約用人員3人年終獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 36,181 | 162,815 | 158,982 | 3,833 | 2.41% | ||
| 約用人員3人勞保補助費。 | 3×12 | 人×月 | 3,300 | 118,800 | 110,400 | 8,400 | 7.61% | ||
| 約用人員3人健保補助費。 | 3×12 | 人×月 | 1,816 | 65,400 | 63,600 | 1,800 | 2.83% | ||
| 約用人員3人勞工退休金機關補助款。 | 3×12 | 人×月 | 2,233 | 80,400 | 78,000 | 2,400 | 3.08% | ||
| 約用人員3人未休假加班費。 | 1 | 年 | 26,883 | 26,883 | 14,592 | 12,291 | 84.23% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本縣役男體位檢查會評鑑裁判費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理役政業務相關辦公文具、影印紙、印表機碳粉、清潔用 品等費用。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置役男入營宣導品（政策宣導）。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,521,186 | 4,045,570 | 475,616 | 11.76% | ||||
| 內政部補助本縣辦理役男徵兵檢查、複檢經費(一般性補助 款-收支併列1218仟元，依內 政部114年9月8日台內役字第 1141161284號函辦理。) |
1 | 年 | 1,218,000 | 1,218,000 | |||||
| 本府公共行政役替代役男宿舍修繕及其他雜支、管理費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 春節、端午、中秋三節敬軍勞軍費用。 | 1 | 年 | 810,000 | 810,000 | 683,000 | 127,000 | 18.59% | ||
| 編練、替代役備役役男管理業務各項雜支。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理兵役節表揚活動費用。 | 1 | 次 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本縣替代役備役役男編管中心年度演訓召集、例行會報及現 役替代役男災害防救演練相關 費用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兵役節表揚活動致贈役政幹部、模範徵屬禮品費。 | 1 | 次 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本縣役政幹部赴台進行編練業務觀摩等雜支。 | 1 | 年 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 0 | 0.00% | ||
| 本縣勞軍團及本府北、中、南服務處慰問本縣在臺受新兵訓 練役男費用。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 120,000 | 30,000 | 25.00% | ||
| 辦理本縣國軍軍事勤務致人民傷亡損害補償申請案相關費 用。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 致贈金防部及所屬單位勞軍報（金門日報）報費。 | 12 | 月 | 30,060 | 360,720 | 360,720 | 0 | 0.00% | ||
| 徵集業務各項套表印製、兵役糾紛訴訟、中央蒞金業務訪視 等費用。 |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製各項動員執行計畫、全民國防教育成果報告、徵購徵 用、物力調查卡片等費用。 |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 召開動員會報會議資料印製、場地佈置等雜支費用。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 致贈本縣辦理動員業務兼（協）辦人員年節慰問品費 用。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中央蒞金督訪本縣動員業務、全民國防教育等費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理年度萬安演習演練、全民國防教育所需費用。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 役政業務各項法令宣導表冊印製費。 | 1 | 年 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00% | ||
| 慶祝榮民節活動相關費用。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理春、秋二季公祭陣公亡將士祭典費用。 | 2 | 次 | 40,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理古寧頭戰役系列活動費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 823戰役68週年舉行系列活動費用。 | 1 | 年 | 385,000 | 385,000 | 385,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本縣常備役役男入營交通費及雜支費用。 | 400 | 人 | 1,500 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 受邀活動公務贈酒 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本縣後備軍人各項聯誼活動及組訓費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 1,000 | 20.00% | ||
| 補至千元。 | 1 | 年 | 186 | 186 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 替代役中心及古寧頭萬善祠設施設備維修養護費用。 | 83 | 年×人 | 1,084 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 681,000 | 639,000 | 42,000 | 6.57% | ||||
| 赴台參加會議、役政幹部輸送役男入營、慰問入營新訓役男 等差旅費。 |
5×12 | 人×次 | 6,500 | 390,000 | 409,000 | -19,000 | -4.65% | ||
| 赴台參加國防部、內政部役政署召開之會議、各項役政業務 觀摩講習所需差旅費。 |
2×10 | 人×次 | 6,500 | 130,000 | 110,000 | 20,000 | 18.18% | ||
| 動員、全民國防教育、勤務、後管等業務役政幹部赴台差旅 費。 |
2×3 | 人×次 | 6,500 | 39,000 | 31,000 | 8,000 | 25.81% | ||
| 內政部補助本縣一般替代役役男輸送經費〈收支併列97仟 元，依內政部114年9月8日台 內役字第1141161284號函辦 理。〉 |
5×4 | 次×人 | 4,850 | 97,000 | |||||
| 內政補助本縣研發替代役男入營輸送作業經費〈收支併列20 仟元，縣市配合款5仟元，依 內政部114年7月4日台內韌字 第1141207558號函辦理。〉 |
5×2 | 次×人 | 2,500 | 25,000 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 141,000 | 150,000 | -9,000 | -6.00% | ||||
| 輸送役男入營服役租用陸上交通車輛費用。 | 20 | 次 | 7,050 | 141,000 | 150,000 | -9,000 | -6.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款3,543,000元，收支併列3,271,000元 | 6,814,000 | 6,310,000 | 504,000 | 7.99% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 3,640,666 | 3,151,333 | 489,333 | 15.53% | ||||
| 內政部補助本縣軍人公墓管理維護及災害修護經費〈一般性 補助款-收支併列1568仟元， 本縣配合款52萬2,666元，依 內政部114年9月8日台內役字 第1141161284號函辦理。〉 |
1 | 年 | 2,090,666 | 2,090,666 | |||||
| 內政部補助本縣軍人公墓整（修）建工程經費〈一般性補 助款-收支併列1550仟元，依 內政部114年9月8日台內役字 第1141161284號函辦理〉〈資 本門〉。 |
1 | 年 | 1,550,000 | 1,550,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助對象如下：1、補助5鄉鎮後備軍人輔導中 心每月各1萬元，推行本縣後 備軍人組織、宣傳、安全服務 工作及全民國防、災害防救、 國軍人才招募等事項。 2、補助金門縣青溪婦女協會 及5鄉鎮青溪支分會每月各1萬 元，推行本縣文化教育、社會 參與、婦女培力，奉獻社會， 讓社會更祥和。 3、補助社團法人金門縣退除 役軍人協會每月1萬元，推行 本縣退除役袍澤及其眷屬子女 就業、就醫、服務與福利事 項。 每季檢送活動實施計畫並以原 始憑證核實報銷。 |
4 | 季 | 360,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理本縣籍中低收入榮民急難慰助金。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,533,000 | 1,518,000 | 15,000 | 0.99% | ||||
| 致贈本縣受徵集入營義務役役男程儀費用。 | 450 | 人 | 2,000 | 900,000 | 800,000 | 100,000 | 12.50% | ||
| 金門縣後備服務中心列冊國軍官兵在卹遺族三節慰問金。 | 66 | 人 | 3,030 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本縣籍現役軍人、替代役因公（病）、作戰、意外亡故、傷 殘即時慰問金。 |
1 | 年 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部役補助本縣一般替代役役男家屬生活扶慰助經費〈收 支併列53仟元，依內政部114 |
1 | 年 | 53,000 | 53,000 | |||||
| 年9月8日台內役字第 1141161284號函辦理〉。 |
0 | 0 | 0 | ||||||
| 內政部補助本縣在營軍人家屬生活扶（慰）助經費〈收支併列100仟元，依內政部114年9月8日台內役字第1141161284號函辦理。〉 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 100,334 | 100,667 | -333 | -0.33% | ||||
| 本縣籍公費複檢役男赴台指定複檢醫院複檢機票、必要之住 宿（須檢據）補助費。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補334至系統千元 | 1 | 年 | 334 | 334 | 667 | -333 | -49.93% |