預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
觀光處
預算金額
481,576,000 元（）
計畫內容
1.維護七星潭風景區、兩潭兩鐵自行車道、縣界公園等公共設施之環境清潔及辦理旅宿業務、溫泉使用事業管理及觀光遊樂業管理業務。
2.觀光業務整體協調、執行觀光推展委員會會務、重大投資審議事項及其他相關觀光企劃事項。
3.旅遊資訊宣傳推廣工作及辦理觀光活動，培訓觀光大使，參加國內外旅展暨國際行銷推廣活動。
4.觀光設施維護修繕工程。
5.執行中央補助觀光產業發展業務各項經費。
6.縣負擔390,158千元、縣配合款20,745千元、特別統籌分配稅款5,921千元、計畫型補助款44,187千
元、花東基金20,565千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 觀光產業 | 縣庫負擔72,292,000元，收支併列60,002,000元(中央補助 60,002,000元) |
132,294,000 | 274,415,000 | -142,121,000 | -51.79% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔38,130,000元，收支併列7,509,000元(中央補助 7,509,000元) |
45,639,000 | 36,576,000 | 9,063,000 | 24.78% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加教育訓練相關費用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 397,000 | 397,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 七星潭風景區、自行車道(圓燈、矮燈、高燈)、公廁、縣 界公園等設施水電費。 |
1 | 年 | 397,000 | 397,000 | 397,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 69,000 | 69,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公郵資、電話傳真費。 | 12 | 月 | 5,750 | 69,000 | 69,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 風景區、自行車道及其他公共設施用地租金。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 285,000 | 605,000 | -320,000 | -52.89% | ||||
| 觀光產業相關業務租車費。 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 存放業務文件物品倉庫及旅服中心租金。 | 1 | 年 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||
| 七星潭遊客中心自動體外心臟電擊去顫器(AED)租金。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 148,000 | 100,000 | 48,000 | 48.00% | ||||
| 七星潭風景區、兩潭兩鐵自行車道等區域公共意外責任保 險。 |
1 | 年 | 148,000 | 148,000 | 100,000 | 48,000 | 48.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,312,000 | 1,800,000 | -488,000 | -27.11% | ||||
| 「花蓮縣崇德板下至花蓮溪出海口以北水域遊憩活動安全提 升計畫」執行計畫2名薪點280 約用人員薪資、勞健保、年終 獎金、加班費等相關費用。 |
1 | 年 | 1,312,000 | 1,312,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 2,349,000 | 2,349,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 委託辦理旅遊服務中心維運管理。(經常門) | 1 | 年 | 2,349,000 | 2,349,000 | 2,349,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 415,000 | 495,000 | -80,000 | -16.16% | ||||
| 文具紙張耗材等辦公用品費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民宿專用標識牌製作。 | 1 | 年 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 0 | 0.00% | ||
| 旅館專用標識牌及溫泉標章標識牌製作。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 39,246,000 | 29,343,000 | 9,903,000 | 33.75% | ||||
| 印製報表費用等雜支。 | 1 | 年 | 152,000 | 152,000 | 200,000 | -48,000 | -24.00% | ||
| 會議誤餐費及規費等。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理太平洋燈會宮廷燈暨燈籠裝飾案(114-115)計畫及相關費 用。(總經費10,000千元，分2 年辦理，已編列2,500千元， 本(115)年度續編7,500千元)。 |
1 | 年 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理太平洋燈會宮廷燈暨燈籠裝飾案(115-116)計畫及相關費 用。(總經費10,000千元，分2 年辦理，本(115)年度係第1年 編列2,500千元)。 |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「重要廊帶亮點營造計畫-七星潭風景區整體風貌提 升計畫」相關行銷計畫。總經 費21,124千元，分年編列預算 (113年-116年)，114年度已編 列9,690千元，115年度編列 9,778千元(中央補助7,509千 元，縣配合款2,269千元)，餘 以後年度滾動檢討編列預算。 (觀產01) |
1 | 年 | 9,778,000 | 9,778,000 | |||||
| 115年花蓮縣政府特色旅宿認證計畫。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年花蓮縣國際攝影比賽。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 辦理2026臺灣風箏衝浪國際公開賽。 | 1 | 年 | 12,000,000 | 12,000,000 | |||||
| 花蓮縣崇德板下至花蓮溪出海口以北水域遊憩活動安全提升 計畫。 |
1 | 年 | 1,788,000 | 1,788,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具養護費(上限:7人x1,048元)。 | 7 | 人 | 1,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,106,000 | 1,106,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 風景區及自行車道、公廁、路燈、棧道、涼亭、告示牌等設 施設備維護費。 |
1 | 年 | 931,000 | 931,000 | 931,000 | 0 | 0.00% | ||
| 觀光建設設備設施及週邊零件等維護管理費用。 | 1 | 年 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 國內出差旅費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔27,241,000元，收支併列33,728,000元(中央補助 33,728,000元) |
60,969,000 | 235,159,000 | -174,190,000 | -74.07% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 60,969,000 | 234,859,000 | -173,890,000 | -74.04% | ||||
| 辦理觀光設施維護修繕工程及相關設備維護管理費。 | 1 | 年 | 1,215,000 | 1,215,000 | 1,215,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「重要廊帶亮點營造計畫-七星潭風景區整體風貌提 | 1 | 年 | 52,204,000 | 52,204,000 | |||||
| 升計畫」旅服中心及周邊空間 改善工程。總經費164,968千 元，分年編列預算(113年-116 年)，114年度已編列104,515千 元，115年度編列52,204千元 (中央補助33,728千元，縣配合 款12,128千元，本府自償款 6,348千元)，餘以後年度滾動 檢討編列預算。(觀產01) |
0 | ||||||||
| 崇德板下警察局辦公廳舍整修工程。 | 1 | 年 | 7,550,000 | 7,550,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔6,921,000元，收支併列18,765,000元(中央補助 18,765,000元) |
25,686,000 | 2,680,000 | 23,006,000 | 858.43% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 24,686,000 | 2,200,000 | 22,486,000 | 1,022.09% | ||||
| 補助玉里鎮公所辦理「113年花蓮縣玉里鎮玉富自行車道康 芮颱風復建工程」。(觀產02) (14臨會墊付)(特別統籌)(資本 門) |
1 | 年 | 5,921,000 | 5,921,000 | |||||
| 補助萬榮鄉公所辦理113-115年度「花東地區永續發展基金 鄉鎮市公所第二次提案計畫- 萬榮鄉北區觀光資訊站室內裝 修工程」。(觀產03)(中央補助) (資本門) |
1 | 年 | 13,365,000 | 13,365,000 | |||||
| 補助光復鄉公所辦理113-115年度「花東地區永續發展基金 鄉鎮市公所第二次提案計畫- 光復鄉吉利潭觀光服務設施興 建工程計畫」。(觀產04)(16臨 會墊付)(中央補助)(資本門) |
1 | 年 | 5,400,000 | 5,400,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 1,000,000 | 480,000 | 520,000 | 108.33% | ||||
| 補助旅宿業相關公協會辦理提升旅宿業觀光品質相關訓練 費。(經常門) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 480,000 | 520,000 | 108.33% |