預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
觀光處
預算金額
481,576,000 元（）
計畫內容
1.維護七星潭風景區、兩潭兩鐵自行車道、縣界公園等公共設施之環境清潔及辦理旅宿業務、溫泉使用事業管理及觀光遊樂業管理業務。
2.觀光業務整體協調、執行觀光推展委員會會務、重大投資審議事項及其他相關觀光企劃事項。
3.旅遊資訊宣傳推廣工作及辦理觀光活動，培訓觀光大使，參加國內外旅展暨國際行銷推廣活動。
4.觀光設施維護修繕工程。
5.執行中央補助觀光產業發展業務各項經費。
6.縣負擔390,158千元、縣配合款20,745千元、特別統籌分配稅款5,921千元、計畫型補助款44,187千
元、花東基金20,565千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 觀光行銷 | 縣庫負擔218,068,000元，收支併列2,950,000元(中央補助 2,950,000元) |
221,018,000 | 139,908,000 | 81,110,000 | 57.97% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔201,068,000元，收支併列2,950,000元(中央補助 2,950,000元) |
204,018,000 | 139,908,000 | 64,110,000 | 45.82% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加教育訓練講習費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資及電話費。 | 12 | 月 | 7,500 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,624,000 | 2,548,000 | 76,000 | 2.98% | ||||
| 約用人員4人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終 獎金等。 |
1 | 年 | 2,624,000 | 2,624,000 | 2,548,000 | 76,000 | 2.98% | ||
| 2051 | 物品 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購買文具紙張等物品。 | 1 | 年 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 199,282,000 | 135,832,000 | 63,450,000 | 46.71% | ||||
| 辦理本縣觀光媒體行銷宣傳。 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 編輯及印製觀光文宣品。 | 1 | 年 | 4,400,000 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理2025-2026太平洋觀光節活動。(總經費11,350千元，分 2年辦理，已編列2,000千元， 本(115)年度續編9,350千元) |
1 | 年 | 9,350,000 | 9,350,000 | 9,350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理2026-2027太平洋觀光節活動。(總經費11,350千元，分 2年辦理，本(115)年度係第1年 編列2,000千元) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 專案經費辦理觀光活動。 | 1 | 年 | 3,482,000 | 3,482,000 | 3,932,000 | -450,000 | -11.44% | ||
| 參加國內外旅展暨觀光推展相關經費。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 媒體參訪暨觀光產業推廣活動。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 觀光大使培訓、協助辦理觀光活動。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理2026花蓮夏戀嘉年華。 | 1 | 年 | 40,000,000 | 40,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 | 33.33% | ||
| 辦理太平洋燈會主燈設計製作及活動規劃(114-115)計畫。(總 經費25,000千元，分2年辦 理，已編列2,500千元，本 (115)年度續編22,500千元) |
1 | 年 | 22,500,000 | 22,500,000 | 22,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理太平洋燈會主燈設計製作及活動規劃(115-116)計畫。(總 經費25,000千元，分2年辦 理，本(115)年度係第1年編列 2,500千元) |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理花蓮放暑假活動。 | 1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
| 2026太平洋溫泉季。 | 1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||
| 辦理115年度觀光行銷宣傳影片拍攝製作案。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「114年度台灣好行服務升級計畫太魯閣線、洄瀾東海 岸線」行銷案。(觀銷01)(14臨 會墊付)(中央補助) |
1 | 年 | 1,750,000 | 1,750,000 | |||||
| 辦理「2025花蓮太平洋溫泉季」活動。(觀銷02)(中央補助) | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 辦理花蓮大健康旅宿及遊程推廣計畫 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 辦理花蓮好時光活動 | 1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
| 暢遊花蓮-全民參與觀光活動與永續旅遊計畫 | 1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具養護費。 | 9 | 人 | 1,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 171,000 | 171,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加觀光行銷相關業務旅費。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加各項會議、接洽業務旅費。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 188,000 | |||||||
| 參加香港旅展暨觀光推廣活動。 | 1 | 年 | 188,000 | 188,000 | |||||
| 2078 | 國外旅費 | 1,597,000 | 701,000 | 896,000 | 127.82% | ||||
| 115年度辦理國際行銷推廣計畫。 | 1 | 年 | 1,597,000 | 1,597,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔17,000,000元 | 17,000,000 | ||||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 17,000,000 | |||||||
| 補助本縣旅宿業者辦理花蓮大健康旅宿及遊程推廣計畫(資 本門) |
1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 補助花蓮縣觀光相關協會辦理花蓮大健康旅宿及遊程推廣計 畫(經常門) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 |