預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
觀光處
預算金額
465,905,000 元（）
計畫內容
1.維護七星潭風景區、兩潭兩鐵自行車道、縣界公園等公共設施之環境清潔及辦理旅宿業務、溫泉使用事業管理及觀光遊樂業管理業務。
2.觀光業務整體協調、執行觀光推展委員會會務、重大投資審議事項及其他相關觀光企劃事項。
3.旅遊資訊宣傳推廣工作及辦理觀光活動，培訓觀光大使，參加國內外旅展暨國際行銷推廣活動。
4.觀光設施維護修繕工程。
5.執行中央補助觀光產業發展業務各項經費。
5.縣負擔290,696千元，縣配合57,606千元、計畫型補助款117,108千元、特別統籌分配稅495千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 觀光產業 | 縣庫負擔162,512,000元，收支併列111,903,000元(中央補助 111,903,000元) |
274,415,000 | 19,858,000 | 254,557,000 | 1,281.89% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔22,834,000元，收支併列13,742,000元(中央補助 13,742,000元) |
36,576,000 | 18,163,000 | 18,413,000 | 101.38% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加教育訓練相關費用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 397,000 | 360,000 | 37,000 | 10.28% | ||||
| 七星潭風景區、自行車道(圓燈、矮燈、高燈)、公廁、縣 界公園等設施水電費。 |
1 | 年 | 397,000 | 397,000 | 360,000 | 37,000 | 10.28% | ||
| 2009 | 通訊費 | 69,000 | 69,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公郵資、電話傳真費。 | 12 | 月 | 5,750 | 69,000 | 69,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 風景區、自行車道及其他公共設施用地租金。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 605,000 | 284,980 | 320,020 | 112.30% | ||||
| 觀光產業相關業務租車費。 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 存放業務文件物品倉庫及旅服中心租金。 | 1 | 年 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||
| 七星潭遊客中心自動體外心臟電擊去顫器(AED)租金。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | |||||
| 辦理113年「交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管 理工作」稽查車輛租賃使用。 (觀產04)(3定會墊付)(中央補助) |
1 | 年 | 320,000 | 320,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 七星潭風景區、兩潭兩鐵自行車道等區域公共意外責任保 險。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,800,000 | |||||||
| 辦理113年「交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管 理工作」約用人員3人薪資 等。(觀產04)(3定會墊付)(中央 補助) |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 2,349,000 | 2,348,280 | 720 | 0.03% | ||||
| 委託辦理旅遊服務中心維運管理。(經常門) | 1 | 年 | 2,349,000 | 2,349,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 495,000 | 415,000 | 80,000 | 19.28% | ||||
| 文具紙張耗材等辦公用品費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 民宿專用標識牌製作。 | 1 | 年 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 0 | 0.00% | ||
| 旅館專用標識牌及溫泉標章標識牌製作。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理113年「交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管 理工作」稽查工作所需物品。 (觀產04)(3定會墊付)(中央補助) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 29,343,000 | 13,063,000 | 16,280,000 | 124.63% | ||||
| 印製報表費用等雜支。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 會議誤餐費及規費等。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理太平洋燈會宮廷燈暨燈籠裝飾案(113-114)計畫及相關費 用。(總經費10,000千元，分2 年辦理，已編列2,500千元， 本(114)年度續編7,500千元)。 |
1 | 年 | 7,500,000 | 7,500,000 | |||||
| 辦理太平洋燈會宮廷燈暨燈籠裝飾案(114-115)計畫及相關費 用。(總經費10,000千元，分2 年辦理，本(114)年度係第1年 編列2,500千元)。 |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「113年花蓮縣美崙溪出海口告示牌及警戒浮球錨定執 行設置案」計畫。(觀產01)(8 臨會墊付)(中央補助500千元， 縣配合款204千元) |
1 | 年 | 704,000 | 704,000 | |||||
| 辦理113-116年「重要廊帶亮點營造計畫-七星潭風景區整 體風貌提升計畫」相關行銷計 畫。總經費21,124千元，分年 編列預算(113年-116年)，114 年度編列13,731千元(中央補助 10,442千元，縣配合款3,289千 元)，餘以後年度滾動檢討編 列預算。(觀產05) |
1 | 年 | 13,731,000 | 13,731,000 | |||||
| 辦理「114年花蓮縣崇德板下至花蓮溪出海口以北水域遊憩 活動安全提升計畫」。(觀產 06)(中央補助600千元，縣配合 款1,080千元) |
1 | 年 | 1,680,000 | 1,680,000 | |||||
| 114年花蓮縣政府特色旅宿認證計畫。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 7,000 | 6,288 | 712 | 11.32% | ||||
| 辦公器具養護費(上限:7人x1,048元)。 | 7 | 人 | 1,000 | 7,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,106,000 | 1,107,452 | -1,452 | -0.13% | ||||
| 風景區及自行車道、公廁、路燈、棧道、涼亭、告示牌等設 施設備維護費。 |
1 | 年 | 931,000 | 931,000 | 931,852 | -852 | -0.09% | ||
| 觀光建設設備設施及週邊零件等維護管理費用。 | 1 | 年 | 175,000 | 175,000 | 175,600 | -600 | -0.34% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 國內出差旅費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔139,198,000元，收支併列95,961,000元(中央補助 95,961,000元) |
235,159,000 | 1,215,000 | 233,944,000 | 19,254.65% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 234,859,000 | 1,215,000 | 233,644,000 | 19,229.96% | ||||
| 辦理觀光設施維護修繕工程及相關設備維護管理費。 | 1 | 年 | 1,215,000 | 1,215,000 | 1,215,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理113年「花蓮縣豐濱鄉磯崎村母子海岸觀景涼亭0423震 災復建工程」。(觀產02)(10臨 |
1 | 年 | 495,000 | 495,000 | |||||
| 會墊付)(特別統籌) | 0 | ||||||||
| 辦理113-114年度「景點優化體驗加值計畫-七星潭風景區 暨兩潭遊憩空間優化計畫」。 (觀產03)(9臨會墊付)(中央補助 22,050千元，縣配合款9,450千 元，本府自償款3,500千元) |
1 | 年 | 35,000,000 | 35,000,000 | |||||
| 辦理113-116年「重要廊帶亮點營造計畫-七星潭風景區整 體風貌提升計畫」旅服中心及 周邊空間改善工程。總經費 174,076千元，分年編列預算 (113-116年)，114年度編列 113,149千元(中央補助73,116 千元，縣配合款23,468千元， 本府自償款16,565千元)，餘以 後年度滾動檢討編列預算)。 (觀產05) |
1 | 年 | 113,149,000 | 113,149,000 | |||||
| 114年魅力自行車道優化計畫。 | 1 | 年 | 85,000,000 | 85,000,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 300,000 | |||||||
| 辦理113年「交通部觀光署協助地方政府執行露營場輔導管 理工作」稽查工作所需資訊設 備。(觀產04)(3定會墊付)(中央 補助) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔480,000元，收支併列2,200,000元(中央補助 2,200,000元) |
2,680,000 | 480,000 | 2,200,000 | 458.33% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 2,200,000 | |||||||
| 補助新城鄉公所辦理「推動低碳海洋體驗旅遊與深層海水加 值應用計畫」。(觀產07)(中央 補助)(經常門) |
1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助旅宿業相關公協會辦理提升旅宿業觀光品質相關訓練 費。(經常門) |
1 | 年 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% |