預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
財政處
預算金額
77,745,000 元（）
計畫內容
1.辦理全縣財政業務。2.縣負擔72,239千元、一般性專項補助3,947千元、收支併列1,559千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 菸酒管理 | 縣庫負擔4,370,000元，收支併列959,000元(其他959,000元) | 5,329,000 | 5,308,000 | 21,000 | 0.40% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔2,261,000元 | 2,261,000 | 2,137,000 | 124,000 | 5.80% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,547,000 | 1,437,000 | 110,000 | 7.65% | ||||
| 約僱人員3人調待準備。(財菸01)(一般性補助款) | 1 | 年 | 68,000 | 68,000 | |||||
| 僱用約僱人員3人290薪點。(財菸01)(一般性補助款) | 3 | 人 | 493,000 | 1,479,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 189,000 | 183,000 | 6,000 | 3.28% | ||||
| 約僱人員3人年終工作獎金。(財菸01)(一般性補助款) | 3 | 人 | 63,000 | 189,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約僱人員3人國內休假補助。(財菸01)(一般性補助款) | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 177,000 | 187,000 | -10,000 | -5.35% | ||||
| 辦理菸品查緝相關人員加班費及年終考核案件彙整等超時加 班費。(財菸01)(一般性補助款) |
1 | 年 | 107,000 | 107,000 | |||||
| 約僱人員3人不休假加班費。(財菸01)(一般性補助款) | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 90,000 | 87,000 | 3,000 | 3.45% | ||||
| 約僱人員3人勞退準備金。(財菸01)(一般性補助款) | 3 | 人 | 30,000 | 90,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 210,000 | 195,000 | 15,000 | 7.69% | ||||
| 約僱人員3人健保費。(財菸01)(一般性補助款) | 1 | 年 | 74,000 | 74,000 | |||||
| 約僱人員3人勞保費(含職災)。(財菸01)(一般性補助款) | 1 | 年 | 136,000 | 136,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔2,042,000元，收支併列959,000元(其他959,000元) | 3,001,000 | 3,080,000 | -79,000 | -2.56% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 30,000 | -20,000 | -66.67% | ||||
| 參加業務研習及訓練等所需費用。(財菸01)(一般性補助款9 千元，縣負擔1千元) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 27,000 | 40,000 | -13,000 | -32.50% | ||||
| 寄發違法案件處分書等郵資及公務、檢舉專線電話費。(財 菸01)(一般性補助款24千元， 縣負擔3千元) |
1 | 年 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 10,000 | 40,000 | -30,000 | -75.00% | ||||
| 購置資訊作業軟體及維修等費用。(財菸01)(一般性補助款9 千元，縣負擔1千元) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 460,000 | 130,000 | 330,000 | 253.85% | ||||
| 查緝違法菸品倉庫租金。(財菸01)(一般性補助款) | 1 | 年 | 77,000 | 77,000 | |||||
| 查緝違法菸酒品租賃設備費用、影印公文書及資料用影印 租金等。(財菸01)(一般性補助 款39千元，縣負擔44千元，收 支併列300千元) |
1 | 年 | 383,000 | 383,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務汽車(BQN-3707)牌照稅。(財菸01)(一般性補助款) | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | |||||
| 公務汽、機車(BQN-3707、NAR-2157、NKT-2157)燃料 使用費、檢驗費等規費。(詳 公務車輛明細表)(財菸01)(一般 性補助款) |
1 | 年 | 6,150 | 6,150 | |||||
| 違反案件移送強制執行所需繳納之費用。(財菸01)(一般性補 助款2.73千元，縣負擔2千元) |
1 | 年 | 4,730 | 4,730 | |||||
| 2027 | 保險費 | 40,000 | 33,000 | 7,000 | 21.21% | ||||
| 查緝公務汽車、機車(BQN-3707、NAR-2157、NKT- 2157、EWH-2785)保險費。 (詳公務車輛明細表)(財菸01) (一般性補助款) |
1 | 年 | 4,340 | 4,340 | |||||
| 倉庫保險費等。(財菸01)(一般性補助款31.66千元，縣負擔4 千元) |
1 | 間 | 35,660 | 35,660 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 696,000 | 677,000 | 19,000 | 2.81% | ||||
| 約用人員1人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。(收支併列) |
1 | 年 | 656,000 | 656,000 | 637,000 | 19,000 | 2.98% | ||
| 辦理私劣菸酒品業務約用人員1人加班費、不休假加班費 等。(縣負擔) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 60,000 | -40,000 | -66.67% | ||||
| 辦理講習講師鐘點費。(財菸01)(一般性補助款18千元，縣 負擔2千元) |
10 | 節 | 2,000 | 20,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 133,000 | 344,000 | -211,000 | -61.34% | ||||
| 電腦用品耗材、文具用品等。(財菸01)(一般性補助款57.762 千元，縣負擔21.788千元) |
1 | 年 | 79,550 | 79,550 | |||||
| 公務汽車、機車(BQN-3707、NAR-2157、NKT-2157)油料 費。(詳公務車輛明細表)(財菸 01)(一般性補助款) |
1 | 年 | 53,450 | 53,450 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,466,164 | 1,590,000 | -123,836 | -7.79% | ||||
| 290薪點約僱人員3人、280薪點約用人員1人文康活動費。 (財菸01)(一般性補助款8千 元，縣負擔1千元，收支併列3 千元) |
4 | 人 | 3,000 | 12,000 | |||||
| 法令宣導-媒體廣播費。(財菸01)(一般性補助款190千元，縣 負擔20千元) |
1 | 年 | 210,000 | 210,000 | |||||
| 辦理講習、教育訓練場地、教材等經費。(財菸01)(一般性補 助款90千元，縣負擔10千元) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 法令宣導活動用宣導品(及農特產品)等。(財菸01)(一般性補 助款340千元，縣負擔43千元) |
1 | 年 | 383,000 | 383,000 | |||||
| 菸酒品銷毀費用、購置抽驗菸酒品及私劣菸酒品檢驗費用 等。(財菸01)(一般性補助款9 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 千元，縣負擔1千元) | 0 | ||||||||
| 辦理查緝會報等所需文宣、茶水等各項費用。(財菸01)(一般 性補助款9千元，縣負擔1千 元) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 訂閱書報、雜誌等刊物並刊登菸品相關法令廣告。(財菸01) (一般性補助款9千元，縣負擔 1千元) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 辦理查緝、各項講習訓練及會議等誤餐費。(財菸01)(一般性 補助款36千元，縣負擔4千元) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 印製報表、法令宣導文宣等各項查緝私劣菸酒品相關雜費 等。(財菸01)(一般性補助款36 千元，縣負擔155.164千元) |
1 | 年 | 191,164 | 191,164 | |||||
| 辦理私劣菸酒品業務觀摩等費用。(財菸01)(一般性補助款 450千元，縣負擔50千元) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 38,836 | 38,000 | 836 | 2.20% | ||||
| 辦公設備養護費。(財菸01)(一般性補助款6.288千元，縣負 擔1.048千元) |
7 | 人 | 1,048 | 7,336 | |||||
| 公務汽、機車(BQN-3707、NAR-2157、NKT-2157、 EWH-2785)養護費。(詳公務 車輛明細表)(財菸01)(一般性補 助款) |
1 | 年 | 31,500 | 31,500 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 72,000 | 40,000 | 32,000 | 80.00% | ||||
| 會同相關單位查緝取締旅費及赴中央參加會議及縣外洽辦業 務等旅費。(財菸01)(一般性補 助款63千元，縣負擔9千元) |
1 | 年 | 72,000 | 72,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 40,000 | -30,000 | -75.00% | ||||
| 取締違法菸酒品搬運等費用。(財菸01)(一般性補助款9千 元，縣負擔1千元) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔67,000元 | 67,000 | 91,000 | -24,000 | -26.37% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 67,000 | 91,000 | -24,000 | -26.37% | ||||
| 購置office standard最新授權版軟體4套等。(財菸01)(一般性 | 1 | 年 | 67,000 | 67,000 | |||||
| 補助款60千元，縣負擔7千元) | 0 |