預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
財政處
預算金額
77,745,000 元（）
計畫內容
1.辦理全縣財政業務。2.縣負擔72,239千元、一般性專項補助3,947千元、收支併列1,559千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 集中支付 | 縣庫負擔3,202,000元 | 3,202,000 | 2,965,000 | 237,000 | 7.99% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔3,202,000元 | 3,202,000 | 2,965,000 | 237,000 | 7.99% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加業務研習及訓練等費用。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 948,000 | 868,000 | 80,000 | 9.22% | ||||
| 通知本地機關學校、廠商及個人領縣庫支票及業務接洽之電 話費。 |
12 | 月 | 1,500 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 寄發外地機關學校、廠商、個人縣庫支票付款憑單退件等郵 資費及匯款手續費。 |
1 | 年 | 930,000 | 930,000 | 850,000 | 80,000 | 9.41% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 264,000 | 260,000 | 4,000 | 1.54% | ||||
| 薪資暨補充保費管理系統維護費。 | 1 | 年 | 264,000 | 264,000 | 260,000 | 4,000 | 1.54% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,716,000 | 1,563,000 | 153,000 | 9.79% | ||||
| 約用人員2人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。 |
1 | 年 | 1,060,000 | 1,060,000 | 926,000 | 134,000 | 14.47% | ||
| 約用人員1人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。 |
1 | 年 | 656,000 | 656,000 | 637,000 | 19,000 | 2.98% | ||
| 2051 | 物品 | 166,000 | 166,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 文具紙張及影印材料、報表紙張等費用。 | 4 | 季 | 5,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置電腦色帶、印表機碳粉匣及磁片、光碟等。 | 4 | 季 | 36,500 | 146,000 | 146,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 75,424 | 74,000 | 1,424 | 1.92% | ||||
| 各項表報之印刷費。 | 1 | 年 | 75,424 | 75,424 | 74,000 | 1,424 | 1.92% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 12,576 | 14,000 | -1,424 | -10.17% | ||||
| 辦公器具保養、維修費。 | 12 | 人 | 1,048 | 12,576 | 13,624 | -1,048 | -7.69% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 至各機關學校輔導支付作業旅費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 至中央及各縣市政府支付單位接洽支付業務及會議、聯絡電 腦化業務之旅費。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |