預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
財政處
預算金額
85,080,000 元（）
計畫內容
1.辦理全縣財政業務。2.縣負擔79,595千元、計畫型補助款4,248千元、收支併列1,237千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 菸酒管理 | 縣庫負擔423,000元，收支併列4,885,000元(中央補助 4,248,000元，其他637,000元) |
5,308,000 | 1,102,000 | 4,206,000 | 381.67% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列2,137,000元(中央補助2,137,000元) | 2,137,000 | ||||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,437,000 | |||||||
| 僱用約僱人員3人290薪點。(財菸01)(中央補助) | 3 | 人 | 479,000 | 1,437,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 183,000 | |||||||
| 約僱人員3人年終工作獎金。(財菸01)(中央補助) | 3 | 人 | 61,000 | 183,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | |||||||
| 約僱人員3人國內休假補助。(財菸01)(中央補助) | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 187,000 | |||||||
| 辦理菸品查緝相關人員加班費及年終考核案件彙整等超時加 班費。(財菸01)(中央補助) |
1 | 年 | 117,000 | 117,000 | |||||
| 約僱人員3人不休假加班費。(財菸01)(中央補助) | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 87,000 | |||||||
| 約僱人員3人勞退準備金。(財菸01)(中央補助) | 3 | 人 | 29,000 | 87,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 195,000 | |||||||
| 約僱人員3人健保費。(財菸01)(中央補助) | 1 | 年 | 71,000 | 71,000 | |||||
| 約僱人員3人勞保費(含職災)。(財菸01)(中央補助) | 1 | 年 | 124,000 | 124,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔413,000元，收支併列2,667,000元(中央補助 2,030,000元，其他637,000元) |
3,080,000 | 1,092,000 | 1,988,000 | 182.05% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 3,000 | 27,000 | 900.00% | ||||
| 參加業務研習及訓練等所需費用。(財菸01)(中央補助27千 元，縣負擔3千元) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 40,000 | 3,000 | 37,000 | 1,233.33% | ||||
| 寄發違法案件處分書等郵資及公務、檢舉專線電話費。(財 菸01)(中央補助36千元，縣負 擔4千元) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 40,000 | 3,000 | 37,000 | 1,233.33% | ||||
| 購置資訊作業軟體及維修等費用。(財菸01)(中央補助36千 元，縣負擔4千元) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 130,000 | 12,000 | 118,000 | 983.33% | ||||
| 查緝違法菸酒品倉庫租金。(財菸01)(中央補助70千元，縣 負擔15千元) |
1 | 年 | 85,000 | 85,000 | |||||
| 查緝違法菸酒品租賃車輛費用。(財菸01)(中央補助40千 元，縣負擔5千元) |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 18,000 | 300 | 17,700 | 5,900.00% | ||||
| 公務汽車(BQN-3707)牌照稅。(財菸01)(中央補助) | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | |||||
| 公務汽、機車(BQN-3707、NAR-2157、NKT-2157)燃料 使用費、檢驗費等規費。(詳 公務車輛明細表)(財菸01)(中央 補助) |
1 | 年 | 6,150 | 6,150 | |||||
| 違反案件移送強制執行所需繳納之費用。(財菸01)(中央補助 2.73千元，縣負擔2千元) |
1 | 年 | 4,730 | 4,730 | |||||
| 2027 | 保險費 | 33,000 | 2,000 | 31,000 | 1,550.00% | ||||
| 查緝公務汽車、機車(BQN-3707、NAR-2157、NKT- 2157、EWH-2785)保險費。 (詳公務車輛明細表)(財菸01) (中央補助) |
1 | 年 | 4,340 | 4,340 | |||||
| 倉庫保險費。(財菸01)(中央補助24.66千元，縣負擔4千元) | 1 | 間 | 28,660 | 28,660 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 677,000 | 620,000 | 57,000 | 9.19% | ||||
| 約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。(收支併列) |
1 | 年 | 637,000 | 637,000 | |||||
| 辦理私劣菸酒品業務約用人員1人加班費、不休假加班費 等。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 60,000 | 6,000 | 54,000 | 900.00% | ||||
| 律師顧問費。(財菸01)(中央補助36千元，縣負擔4千元) | 20 | 次 | 2,000 | 40,000 | |||||
| 辦理講習講師鐘點費。(財菸01)(中央補助18千元，縣負擔2 千元) |
10 | 節 | 2,000 | 20,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 344,000 | 79,652 | 264,348 | 331.88% | ||||
| 電腦用品耗材、文具用品等。(財菸01)(中央補助122.364千 元，縣負擔166.952千元) |
1 | 年 | 289,316 | 289,316 | |||||
| 公務汽車、機車(BQN-3707、NAR-2157、NKT-2157)油料 費。(詳公務車輛明細表)(財菸 01)(中央補助) |
1 | 年 | 54,684 | 54,684 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,590,000 | 355,000 | 1,235,000 | 347.89% | ||||
| 法令宣導-媒體廣播費。(財菸01)(中央補助270千元，縣負擔 30千元) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 辦理講習、教育訓練場地、教材等經費。(財菸01)(中央補助 36千元，縣負擔4千元) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 法令宣導活動用宣導品。(財菸01)(中央補助500千元，縣負 擔50千元) |
1 | 年 | 550,000 | 550,000 | |||||
| 菸酒品銷毀費用。(財菸01)(中央補助27千元，縣負擔3千元) | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 購買抽檢菸酒樣品。(財菸01)(中央補助27千元，縣負擔3千 元) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 辦理查緝會報等所需各項費用。(財菸01)(中央補助18千 元，縣負擔2千元) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 訂閱書報、雜誌等刊物。(財菸01)(中央補助18千元，縣負 擔2千元) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 辦理查緝、各項講習訓練及會議等誤餐費。(財菸01)(中央補 助18千元，縣負擔2千元) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 印製報表、法令宣導文宣等各項查緝相關雜費。(財菸01)(中 央補助36千元，縣負擔4千元) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 私劣菸酒品檢驗費用。(財菸01)(中央補助36千元，縣負擔4 千元) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 辦理私劣菸酒品業務觀摩等費用。(財菸01)(中央補助450千 元，縣負擔50千元) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 38,000 | 1,048 | 36,952 | 3,525.95% | ||||
| 辦公設備養護費。(財菸01)(中央補助6.288千元，縣負擔 1.048千元) |
7 | 人 | 1,048 | 7,336 | |||||
| 公務汽、機車(BQN-3707、NAR-2157、NKT-2157、 EWH-2785)養護費。(詳公務 車輛明細表)(財菸01)(中央補 助) |
1 | 年 | 30,600 | 30,600 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列64元。(財菸01)(中央補助) | 1 | 年 | 64 | 64 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | 4,000 | 36,000 | 900.00% | ||||
| 會同相關單位查緝取締旅費及赴中央參加會議及縣外洽辦業 務等旅費。(財菸01)(中央補助 36千元，縣負擔4千元) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 40,000 | 3,000 | 37,000 | 1,233.33% | ||||
| 取締違法菸酒品搬運等費用。(財菸01)(中央補助36千元，縣 負擔4千元) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔10,000元，收支併列81,000元(中央補助81,000元) | 91,000 | 10,000 | 81,000 | 810.00% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 91,000 | 7,000 | 84,000 | 1,200.00% | ||||
| 汰換協助查緝違法菸品業務用個人電腦3台等設備費用。(財 菸01)(中央補助81千元，縣負 擔10千元) |
1 | 年 | 91,000 | 91,000 |