預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
財政處
預算金額
85,080,000 元（）
計畫內容
1.辦理全縣財政業務。2.縣負擔79,595千元、計畫型補助款4,248千元、收支併列1,237千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 財務管理 | 縣庫負擔62,476,000元 | 62,476,000 | 39,258,000 | 23,218,000 | 59.14% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔3,431,000元 | 3,431,000 | 4,258,000 | -827,000 | -19.42% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項講習及教育訓練經費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資及電話費。 | 12 | 月 | 4,500 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 864,000 | 2,224,000 | -1,360,000 | -61.15% | ||||
| 電腦相關設備及財務系統增刪維護費。 | 1 | 年 | 864,000 | 864,000 | 864,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印公文書及資料用影印租金。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,000 | 900 | 100 | 11.11% | ||||
| 公務機車(085-JBS、086-JBS)燃料使用費。 | 2 | 輛 | 450 | 900 | 900 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元，增列100元。 | 1 | 年 | 100 | 100 | |||||
| 2027 | 保險費 | 2,000 | 1,422 | 578 | 40.65% | ||||
| 公務機車(085-JBS、086-JBS)保險費。 | 2 | 輛 | 711 | 1,422 | 1,422 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元，增列578元。 | 1 | 年 | 578 | 578 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,737,000 | 1,159,476 | 577,524 | 49.81% | ||||
| 約用人員1人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。 |
1 | 年 | 463,000 | 463,000 | |||||
| 約用人員2人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。 |
1 | 年 | 1,274,000 | 1,274,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 財政業務相關法令及研討會議講師鐘點費。 | 8 | 節 | 2,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 196,000 | 221,344 | -25,344 | -11.45% | ||||
| 文具、公文封、紙張及報表紙等業務相關物品。 | 1 | 年 | 94,656 | 94,656 | 95,000 | -344 | -0.36% | ||
| 電腦及印表機周邊耗材等費用。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 80,000 | -25,000 | -31.25% | ||
| 訂閱書報、雜誌等刊物。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車(085-JBS、086-JBS)油料費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 19,344 | 19,344 | 19,344 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 召集各鄉鎮(市)財政人員業務檢討會、辦理財政相關會議與 活動茶水及誤餐等雜支。 |
1 | 年 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0.00% | ||
| 會議資料及相關書表印刷、裝訂等費用。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 規費單照行政作業及印刷等費用。 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 12,000 | 11,784 | 216 | 1.83% | ||||
| 辦公器具等保養、維護費。 | 8 | 人 | 1,048 | 8,384 | 8,384 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車養護費。 | 2 | 輛 | 1,700 | 3,400 | 3,400 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列至千元，增列216元。 | 1 | 年 | 216 | 216 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 17,000 | 37,074 | -20,074 | -54.15% | ||||
| 飲水機等設備檢驗維護。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 37,074 | -20,074 | -54.15% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加縣內外各業務會議及接洽業務等旅費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 督導各機關及鄉鎮(市)公所財政等相關業務旅費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 查核各代理公庫及各機關學校公庫專戶旅費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理信用合作社變現性資產查核、配合有關單位不定期督導 等旅費。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 運送業務資料費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔45,000元 | 45,000 | ||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 45,000 | |||||||
| 購置個人電腦。 | 1 | 台 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 購置文書編輯軟體。 | 1 | 套 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔59,000,000元 | 59,000,000 | 35,000,000 | 24,000,000 | 68.57% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 59,000,000 | 35,000,000 | 24,000,000 | 68.57% | ||||
| 「花蓮縣土石採取景觀維護特別稅」、「花蓮縣礦石開採特 別稅」補助鄉(鎮、市)建設。 (經常門) |
1 | 年 | 59,000,000 | 59,000,000 |