預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
民政處
預算金額
366,891,000 元（）
計畫內容
1.辦理自治行政、建議案、戶政、公共造產、兵役及防衛動員等業務。2.辦理其他相關業務活動等。
3.縣負擔294,127千元、縣配合款4千元、一般性專項補助9,136千元、計畫型補助24,564千元、花東基
金39,060千元
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 戶政業務 | 縣庫負擔17,683,000元，收支併列241,000元(中央補助 241,000元) |
17,924,000 | 10,871,000 | 7,053,000 | 64.88% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔10,353,000元 | 10,353,000 | 9,725,000 | 628,000 | 6.46% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加業務研習及訓練等住宿及交通費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 120,000 | 642,000 | -522,000 | -81.31% | ||||
| 戶政資訊系統網路月租通訊費及公務用電話費。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 642,000 | -522,000 | -81.31% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 2,506,000 | 2,721,000 | -215,000 | -7.90% | ||||
| 戶役政資訊系統維護費。 | 1 | 年 | 2,506,000 | 2,506,000 | 2,721,000 | -215,000 | -7.90% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金。 | 12 | 月 | 7,500 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 530,000 | 463,000 | 67,000 | 14.47% | ||||
| 臨時約用人員1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金 等。 |
1 | 人 | 530,000 | 530,000 | 463,000 | 67,000 | 14.47% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政、志願服務人員教育訓練講師鐘點費。 | 28 | 節 | 2,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 267,000 | 262,000 | 5,000 | 1.91% | ||||
| 公務用文具及影印機、傳真機及列表機用紙張碳粉等。 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 61,000 | 5,000 | 8.20% | ||
| 戶政資訊系統各項耗材等。 | 1 | 年 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 0 | 0.00% | ||
| 支13戶所戶政系統用碳粉、墨水匣、紙張、感光滾筒等各項 耗材。 |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 6,619,000 | 5,321,000 | 1,298,000 | 24.39% | ||||
| 印製空白戶口名簿。 | 75000 | 張 | 2 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製戶口名簿膠袋。 | 30000 | 張 | 5 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理教育訓練、講習及教材印刷費等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | -50,000 | -33.33% | ||
| 辦理戶政日慶祝活動，場地佈置、獎牌製作、茶水費、餐費 等。 |
1 | 年 | 580,000 | 580,000 | 550,000 | 30,000 | 5.45% | ||
| 印製空白國民身分證。 | 40000 | 張 | 23 | 944,000 | 472,000 | 472,000 | 100.00% | ||
| 印製國民身分證膠膜。 | 40000 | 枚 | 27 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理戶政業務及戶政志工聯繫會議等。 | 6 | 次 | 20,000 | 120,000 | 100,000 | 20,000 | 20.00% | ||
| 辦理新住民生活適應輔導計畫。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理花蓮縣育兒寶貝袋 | 1700 | 件 | 2,000 | 3,400,000 | 2,600,000 | 800,000 | 30.77% | ||
| 依據內政部移民署114年9月1日移署移字第1140122572號函 辦理新住民生活適應輔導計 畫。(民戶01)(一般性補助款21 |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 千元，縣配合款4千元) | 0 | ||||||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 5,000 | 10,000 | -5,000 | -50.00% | ||||
| 辦公器具養護費。 | 5 | 人 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | -5,000 | -50.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政業務督導及參加各項會議旅費等。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔100,000元 | 100,000 | ||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 100,000 | |||||||
| 戶政資訊系統電腦工作站設備汰換經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔7,230,000元，收支併列241,000元(中央補助241,000 元) |
7,471,000 | 1,146,000 | 6,325,000 | 551.92% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 7,471,000 | 1,146,000 | 6,325,000 | 551.92% | ||||
| 補助本縣吉安鄉戶政事務所辦理推行公事客語無障礙環境計 畫(民戶02)(15臨會墊付)(中央 補助)(經常門) |
1 | 年 | 172,000 | 172,000 | |||||
| 補助花蓮市戶政事務所辦理推行公事客語無障礙環境計畫 (民戶03)(15臨會墊付)(中央補 助)(經常門) |
1 | 年 | 69,000 | 69,000 | |||||
| 補助花蓮各戶政事務所雜項設備設施(資本門） | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助花蓮各戶政事務所行政電腦安全閘道(資本門） | 1 | 年 | 810,000 | 810,000 | |||||
| 補助花蓮各戶政事務所戶政資訊系統電腦工作站設備汰換經 費(資本門） |
1 | 年 | 5,420,000 | 5,420,000 |