預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
民政處
預算金額
366,891,000 元（）
計畫內容
1.辦理自治行政、建議案、戶政、公共造產、兵役及防衛動員等業務。2.辦理其他相關業務活動等。
3.縣負擔294,127千元、縣配合款4千元、一般性專項補助9,136千元、計畫型補助24,564千元、花東基
金39,060千元
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 地方公職人員選舉與就職 | 縣庫負擔40,450,000元 | 40,450,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔40,450,000元 | 40,450,000 | 9,725,000 | 30,725,000 | 315.94% | |||
| 2039 | 委辦費 | 38,650,000 | |||||||
| 職員加班值班費(經常門) | 39×4 | 人*月 | 3,000 | 468,000 | |||||
| 工友加班費(經常門) | 1×20 | 人*時 | 250 | 5,000 | |||||
| 投開票所工作人員講習費(經常門) | 350×15 | 所*人 | 200 | 1,050,000 | |||||
| 編造選舉人名冊工作人員講習費(經常門) | 13×13 | 鄉鎮巿*人 | 200 | 33,800 | |||||
| 行政業務人員赴中央及鄉鎮市旅費(含督導登記、抽籤、選 票印製、講習、資格審查及其 他選務事宜)(經常門) |
29×4 | 人*日 | 400 | 46,400 | |||||
| 委員及監察小組委員旅費(經常門) | 41×10 | 人*日 | 400 | 164,000 | |||||
| 監察小組委員競選活動每日工作費(經常門) | 25×10 | 人*日 | 1,000 | 250,000 | |||||
| 顧問兼職費(經常門) | 3×4 | 人*日 | 2,000 | 24,000 | |||||
| 監察小組委員投票日工作費(經常門) | 25 | 人 | 2,700 | 67,500 | |||||
| 監察小組委員兼職費(經常門) | 25×4 | 人*月 | 4,500 | 450,000 | |||||
| 常兼人員10人兼職費(簡兼月支7,000元*4人、薦兼月支 6,000元*6人、委兼月支5,000 元)(經常門) |
4 | 月 | 64,000 | 256,000 | |||||
| 臨兼人員22人兼職費(簡兼月支7,000元、薦兼月支6,000元 *20人、委兼月支5,000元*2人) (經常門) |
4 | 月 | 130,000 | 520,000 | |||||
| 委託13鄉鎮市選務作業中心工作人員兼職費每個月補助 1,248,000元(13鄉鎮市*16人 *6000元；本府與各公所各負 擔2分之1)(經常門) |
1×4 | 月*次 | 624,000 | 2,496,000 | |||||
| 委託每1所戶政事務所辦理選務補助費(經常門) | 13 | 所 | 30,000 | 390,000 | |||||
| 辦理主任管理員、主任監察員及種子講師講習講師鐘點費 (經常門) |
120 | 時 | 1,000 | 120,000 | |||||
| 編造選舉人名冊工作人員講習講師鐘點費(經常門) | 8 | 時 | 1,000 | 8,000 | |||||
| 選舉公報、投票通知單裝訂及整理費(經常門) | 133000 | 戶 | 2 | 266,000 | |||||
| 選舉公報、投票通知單分發費(經常門) | 133000 | 戶 | 2 | 266,000 | |||||
| 投票通知單列印校對費(經常門) | 260000 | 人 | 104,000 | ||||||
| 選舉人名冊編造費(經常門) | 260000 | 人 | 182,000 | ||||||
| 投票通知單印製費(經常門) | 260000 | 張 | 130,000 | ||||||
| 選舉人名冊印製費(1式3張，1張15人，每張0.8元)(經常門) | 18000 | 式 | 2 | 43,200 | |||||
| 戶所印製選舉人名冊電腦耗材費(經常門) | 260000 | 人 | 1 | 260,000 | |||||
| 補助投開票所工作人員投票日工作費(主任管理員1x4,100 元、主任監察員1x3,350元、 管理員11x2,700元【含警 衛】、監察員2x2,400元，1所 共15人合計41,950元);本府與 各公所各負擔2分之1(經常門) |
350 | 所 | 20,975 | 7,341,250 | |||||
| 投票日選委會計票中心人員工作費(39人+委員11人)(經常門) | 50 | 人 | 2,700 | 135,000 | |||||
| 選務聯繫及公文郵資、電話、傳真機及數據通訊等(經常門) | 4 | 月 | 20,000 | 80,000 | |||||
| 業務用文具紙張(經常門) | 4 | 月 | 20,000 | 80,000 | |||||
| 投開票所需材料、紙張、文具等用品費(標示、配章、票 袋、印泥、報表、包封箱及其 他等)(經常門) |
350 | 所 | 2,000 | 700,000 | |||||
| 各種消耗品(經常門) | 4 | 月 | 5,000 | 20,000 | |||||
| 公務汽車油料費(經常門) | 1 | 屆 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 投開票所工作人員手冊(含預備員)(經常門) | 350×20 | 所*冊 | 30 | 210,000 | |||||
| 選舉實錄印製(經常門) | 100 | 冊 | 1,000 | 100,000 | |||||
| 印製宣傳資料等廣告宣導費(經常門) | 133000 | 戶 | 66,500 | ||||||
| 其他印刷費(工作進度表、注意事項、工作人員標誌、聘 書、其他等)(經常門) |
1 | 縣 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 反賄選宣導品(經常門) | 1 | 縣 | 130,000 | 130,000 | |||||
| 縣長選舉票印製費(經常門) | 260000 | 張 | 1 | 416,000 | |||||
| 縣議員選舉票印製費(經常門) | 260000 | 張 | 1 | 416,000 | |||||
| 縣長選舉公報印製費(經常門) | 133000×1.5 | 戶*張 | 6 | 1,197,000 | |||||
| 縣議員選舉公報印製費(經常門) | 133000×3.5 | 戶*張 | 6 | 2,793,000 | |||||
| 有聲公報錄製費(經常門) | 1 | 式 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 委員會議會場佈置及茶點、便當(經常門) | 4×4 | 月*次 | 1,000 | 16,000 | |||||
| 監察小組會議會場佈置及茶點、便當(經常門) | 4×4 | 月*次 | 600 | 9,600 | |||||
| 鄉鎮市選務工作人員協調會、座談會餐點費(經常門) | 3×13×3 | 次*鄉鎮巿*人 | 120 | 14,040 | |||||
| 本會委員、監委、同仁與鄉鎮市選務工作人員檢討會餐費 (經常門) |
1 | 次 | 148,000 | 148,000 | |||||
| 選委會印製分發保管收回清點選票及鄉鎮市送回選票等工作 人員便當或餐點(含護票警察) (經常門) |
2×13×25 | 次*鄉鎮巿*人 | 120 | 78,000 | |||||
| 開票計票統計處中心所需其他費用(臨時電話租用費、傳真 | 1 | 次 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 機及影印機租用、工作人員餐 點、便當或其他等)(經常門) |
0 | ||||||||
| 記者招待會茶點、餐費(經常門) | 2 | 次 | 2,500 | 5,000 | |||||
| 競選活動期間選監檢警會議所需費用(經常門) | 3 | 次 | 2,000 | 6,000 | |||||
| 各項事務費及其他雜支支出(選票點領場地租金、搬運費 用或其他)(經常門) |
1 | 式 | 53,260 | 53,260 | |||||
| 投開票所茶水、餐費、佈置、清潔、護送車資、場地費等經 費(經常門) |
350 | 所 | 4,000 | 1,400,000 | |||||
| 補充圈票處遮屏費用(經常門) | 50 | 個 | 2,800 | 140,000 | |||||
| 縣長電視公辦政見發表會直播、錄影及有線電視播放經費 (經常門) |
1 | 式 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 縣議員公辦政見發表會各項費用(會場佈置、音響設備租 用、宣傳車、錄音錄影)或電 視公辦政見發表會(直播、錄 影及有線電視播放)(經常門) |
1 | 式 | 784,000 | 784,000 | |||||
| 電腦計票作業費用(經常門) | 350 | 所 | 3,500 | 1,225,000 | |||||
| 當選證書(含表框或筒盒)(經常門) | 350 | 個 | 500 | 175,000 | |||||
| 縣長候選人選票補助(選舉人數260,000x70%【預估投票 率】x30元)(經常門) |
1 | 屆 | 5,460,000 | 5,460,000 | |||||
| 縣議員候選人選票補助(選舉人數260,000x70%【預估投票 率】x30元)(經常門) |
1 | 屆 | 5,460,000 | 5,460,000 | |||||
| 運費(投票匭、遮屏、無障礙輔助器具等)(經常門) | 13 | 鄉鎮市 | 5,000 | 65,000 | |||||
| 中央蒞臨訪視或其他會議(各組室主管週報)費用(經常門) | 1 | 屆 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 補充紙製視障者投票輔助器(經常門) | 350×2 | 所*個 | 150 | 105,000 | |||||
| 紙製投票匭(縣長、縣議員、「區域、原住民」)(經常門) | 350×3 | 所*個 | 250 | 262,500 | |||||
| 補充圈選工具(經常門) | 350×3 | 所*個 | 10 | 10,500 | |||||
| 設備購置與補充(照明、安全、監察、影音等選務所需設 備之購置與補充)(經常門) |
1 | 屆 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 本縣電腦連線計票統計中心系統設置(測試會場電源線路配 置、碳粉)等費用(經常門) |
1 | 屆 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 選務人員因公傷殘慰問金(經常門) | 1 | 屆 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 二代健保充保費(經常門) | 1 | 屆 | 263,450 | 263,450 | |||||
| 選舉訴訟費(經常門) | 2 | 屆 | 60,000 | 120,000 | |||||
| 投開票所公共意外責任險(經常門) | 1 | 次 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 投開票作業模擬演練費(經常門) | 1 | 次 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 投開票所簡易無障礙設施(經常門) | 10 | 所 | 6,000 | 60,000 | |||||
| 投開票所委外消毒，每所800元(本府與各公所各負擔2分之 1)(經常門) |
350 | 所 | 400 | 140,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,800,000 | 5,321,000 | -3,521,000 | -66.17% | ||||
| 辦理第20屆縣長宣誓及就職交接典禮 | 1 | 式 | 1,800,000 | 1,800,000 |