預算機關
臺南市政府社會局
承辦單位
臺南市政府社會局
預算金額
11,449,955,000 元（）
計畫內容
綜理全市合作行政業務、加強人民團體組織與活動、推展社區發展及志願服務工作
推展社會工作專業制度，落實社會福利服務中心功能
依據兒童及少年福利法與權益保障法等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等
依據特殊境遇家庭扶助條例等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等
依據老人福利法等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等
依據身心障礙者權益保障法等法規辦理各項身心障礙福利措施及相關補扶助等
預期成果
提升社會福利，以利業務正常運作，提高行政效率
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 身心障礙福利 | 市款2,499,216,000元，收支併列 664,195,000元 |
3,163,411,000 | 3,087,685,000 | 75,726,000 | 2.45% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款11,742,000元，收支併列 27,403,000元 |
39,145,000 | 35,905,000 | 3,240,000 | 9.02% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 28,995,127 | 26,572,307 | 2,422,820 | 9.12% | ||||
| 衛生福利部補助辦理身心障礙照顧 服務資源布建計畫-身心障礙者需求 評估人員補助計畫-約聘人員待遇 (補助款17,333,878元、市款7,428,233 元，依據衛生福利部114年3月12日 衛授家字第1140760285號函辦理) |
1 | 年 | 24,762,111 | 24,762,111 | |||||
| 衛生福利部補助辦理身心障礙照顧 服務資源布建計畫-擴增多元化身心 障礙福利機構服務計畫-人力擴充- 約聘人員待遇(補助款379,113元、市 款161,763元，依據衛生福利部114年 3月12日衛授家字第1140760285號函 辦理) |
1 | 年 | 540,876 | 540,876 | |||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 身心障礙社區服務資源及縣市擴充 社區資源布建人力計畫-擴充各縣市 政府社區式服務資源布建人力-約聘 人員待遇(補助款745,040元、市款 319,017元，依據衛生福利部社會及 家庭署114年8月27日社家障字第 1140761123號函辦理)(一般性補助 款) |
1 | 年 | 1,064,057 | 1,064,057 | |||||
| 衛生福利部補助辦理身心障礙照顧 服務資源布建計畫-身心障礙者服務 中心提升品質及人力補助計畫-約聘 人員待遇(補助款1,422,274元、市款 609,260元，依據衛生福利部114年3 月12日衛授家字第1140760285號函 辦理) |
1 | 年 | 2,031,534 | 2,031,534 | |||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者 協作模式服務據點計畫-約聘人員待 遇(補助款417,784元、市款178,765元 ，依據衛生福利部社會及家庭署114 年8月27日社家障字第1140761123A 號函辦理)(一般性補助款) |
1 | 年 | 596,549 | 596,549 | |||||
| 1030 | 獎金 | 3,621,701 | 3,318,585 | 303,116 | 9.13% | ||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 衛生福利部補助辦理身心障礙照顧 服務資源布建計畫-身心障礙者需求 評估人員補助計畫-約聘人員年終獎 金(補助款2,165,156元、市款927,925 元，依據衛生福利部114年3月12日 衛授家字第1140760285號函辦理) |
1 | 年 | 3,093,081 | 3,093,081 | |||||
| 衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-人力擴充-約聘人員年終獎金(補助款47,306元、市款20,274元，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理) | 1 | 年 | 67,580 | 67,580 | |||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 身心障礙社區服務資源及縣市擴充 社區資源布建人力計畫-擴充各縣市 政府社區式服務資源布建人力-約聘 人員年終獎金(補助款92,965元、市 款39,842元，依據衛生福利部社會及 家庭署114年8月27日社家障字第 1140761123號函辦理)(一般性補助 款) |
1 | 年 | 132,807 | 132,807 | |||||
| 衛生福利部補助辦理身心障礙照顧 服務資源布建計畫-身心障礙者服務 中心提升品質及人力補助計畫-約聘 人員年終獎金(補助款177,605元、市 款76,117元，依據衛生福利部114年3 月12日衛授家字第1140760285號函 辦理) |
1 | 年 | 253,722 | 253,722 | |||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者 協作模式服務據點計畫-約聘人員年 終獎金(補助款52,158元、市款22,353 元，依據衛生福利部社會及家庭署 114年8月27日社家障字第 1140761123A號函辦理)(一般性補助 款) |
1 | 年 | 74,511 | 74,511 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 784,000 | 803,000 | -19,000 | -2.37% | ||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
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| 0 | 0 | 0 | |||||||
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| 衛生福利部補助辦理身心障礙照顧 服務資源布建計畫-身心障礙者需求 評估人員補助計畫-約聘人員休假補 助(補助款459,200元、市款196,800元 ，依據衛生福利部114年3月12日衛 授家字第1140760285號函辦理) |
41 | 人 | 16,000 | 656,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-人力擴充-約聘人員休假補助(補助款11,200元、市款4,800元，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理) | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 身心障礙社區服務資源及縣市擴充 社區資源布建人力計畫-擴充各縣市 政府社區式服務資源布建人力-約聘 人員休假補助(補助款22,400元、市 款9,600元，依據衛生福利部社會及 家庭署114年8月27日社家障字第 1140761123號函辦理)(一般性補助 款) |
2 | 人 | 16,000 | 32,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理身心障礙照顧 服務資源布建計畫-身心障礙者服務 中心提升品質及人力補助計畫-約聘 人員休假補助(補助款44,800元、市 款19,200元，依據衛生福利部114年3 月12日衛授家字第1140760285號函 辦理) |
4 | 人 | 16,000 | 64,000 | |||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者 協作模式服務據點計畫-約聘人員休 假補助(補助款11,200元、市款4,800 元，依據衛生福利部社會及家庭署 114年8月27日社家障字第 1140761123A號函辦理)(一般性補助 款) |
1 | 人 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 60,000 | |||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-擴增多元化身心障礙福利機構服務計畫-人力擴充-約聘人員超時加班費(補助款42,000元、市款18,000元，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理) | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,771,488 | 1,627,560 | 143,928 | 8.84% | ||||
| 衛生福利部補助辦理身心障礙照顧 服務資源布建計畫-身心障礙者需求 評估人員補助計畫-約聘人員退休離 職儲金(補助款1,059,408元、市款 454,032元，依據衛生福利部114年3 月12日衛授家字第1140760285號函 辦理) |
1 | 年 | 1,513,440 | 1,513,440 | |||||
| 衛生福利部補助辦理身心障礙照顧 服務資源布建計畫-擴增多元化身心 障礙福利機構服務計畫-人力擴充- 約聘人員退休離職儲金(補助款 23,083元、市款9,893元，依據衛生 福利部114年3月12日衛授家字第 1140760285號函辦理) |
1 | 年 | 32,976 | 32,976 | |||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 身心障礙社區服務資源及縣市擴充 社區資源布建人力計畫-擴充各縣市 政府社區式服務資源布建人力-約聘 人員退休離職儲金(補助款45,460 元、市款19,484元，依據衛生福利部 社會及家庭署114年8月27日社家障 字第1140761123號函辦理)(一般性補 助款) |
1 | 年 | 64,944 | 64,944 | |||||
| 衛生福利部補助辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫-身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫-約聘人員退休離職儲金(補助款86,588元、市款37,108元，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函辦理) | 1 | 年 | 123,696 | 123,696 | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
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| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者 協作模式服務據點計畫-約聘人員退 休離儲金(補助款25,502元、市款 10,930元，依據衛生福利部社會及家 庭署114年8月27日社家障字第 1140761123A號函辦理)(一般性補助 款) |
1 | 年 | 36,432 | 36,432 | |||||
| 1055 | 保險 | 3,912,684 | 3,583,548 | 329,136 | 9.18% | ||||
| 衛生福利部補助辦理身心障礙照顧 服務資源布建計畫-身心障礙者需求 評估人員補助計畫-約聘人員健保費 (補助款910,174元、市款390,074元， 依據衛生福利部114年3月12日衛授 家字第1140760285號函辦理) |
1 | 年 | 1,300,248 | 1,300,248 | |||||
| 衛生福利部補助辦理身心障礙照顧 服務資源布建計畫-擴增多元化身心 障礙福利機構服務計畫-人力擴充- 約聘人員健保費(補助款19,858元、 市款8,510元，依據衛生福利部114年 3月12日衛授家字第1140760285號函 辦理) |
1 | 年 | 28,368 | 28,368 | |||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 身心障礙社區服務資源及縣市擴充 社區資源布建人力計畫-擴充各縣市 政府社區式服務資源布建人力-約聘 人員健保費(補助款39,119元、市款 16,765元，依據衛生福利部社會及家 庭署114年8月27日社家障字第 1140761123號函辦理)(一般性補助 款) |
1 | 年 | 55,884 | 55,884 | |||||
| 衛生福利部補助辦理身心障礙照顧 服務資源布建計畫-身心障礙者服務 中心提升品質及人力補助計畫-約聘 人員健保費(補助款74,558元、市款 31,954元，依據衛生福利部114年3月 12日衛授家字第1140760285號函辦 理) |
1 | 年 | 106,512 | 106,512 | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
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| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者 協作模式服務據點計畫-約聘人員健 保費(補助款21,916元、市款9,392元 ，依據衛生福利部社會及家庭署114 年8月27日社家障字第1140761123A 號函辦理)(一般性補助款) |
1 | 年 | 31,308 | 31,308 | |||||
| 衛生福利部補助辦理身心障礙照顧 服務資源布建計畫-身心障礙者需求 評估人員補助計畫-約聘人員勞保費 (補助款1,409,184元、市款603,936元 ，依據衛生福利部114年3月12日衛 授家字第1140760285號函辦理) |
1 | 年 | 2,013,120 | 2,013,120 | |||||
| 衛生福利部補助辦理身心障礙照顧 服務資源布建計畫-擴增多元化身心 障礙福利機構服務計畫-人力擴充- 約聘人員勞保費(補助款34,440元、 市款14,760元，依據衛生福利部114 年3月12日衛授家字第1140760285號 函辦理) |
1 | 年 | 49,200 | 49,200 | |||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 身心障礙社區服務資源及縣市擴充 社區資源布建人力計畫-擴充各縣市 政府社區式服務資源布建人力-約聘 人員勞保費(補助款66,016元、市款 28,292元，依據衛生福利部社會及家 庭署114年8月27日社家障字第 1140761123號函辦理)(一般性補助 款) |
1 | 年 | 94,308 | 94,308 | |||||
| 衛生福利部補助辦理身心障礙照顧 服務資源布建計畫-身心障礙者服務 中心提升品質及人力補助計畫-約聘 人員勞保費(補助款129,175元、市款 55,361元，依據衛生福利部114年3月 12日衛授家字第1140760285號函辦 理) |
1 | 年 | 184,536 | 184,536 | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
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| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者 協作模式服務據點計畫-約聘人員勞 保費(補助款34,440元、市款14,760元 ，依據衛生福利部社會及家庭署114 年8月27日社家障字第1140761123A 號函辦理)(一般性補助款) |
1 | 年 | 49,200 | 49,200 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款29,062,000元，收支併列 162,129,000元 |
191,191,000 | 144,415,000 | 46,776,000 | 32.39% | |||
| 2018 | 資訊服務費 | 504,400 | 561,000 | -56,600 | -10.09% | ||||
| 資訊設備維護等經費 | 1 | 年 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 0 | 0.00% | ||
| 資訊設備及無障礙福利之家監控網 路系統租賃等經費 |
1 | 年 | 309,000 | 309,000 | |||||
| office365電腦軟體等經費 | 14 | 套 | 5,100 | 71,400 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租賃費用 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 身心障礙者個案補辦身分證、健保 卡等證件費用 |
1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 61,000 | 61,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 無障礙福利之家及中西區建國里活 動中心舊址改建福利服務據點建築 物火險及公共意外責任險等經費 |
1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項活動保險等經費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 935,000 | 1,265,000 | -330,000 | -26.09% | ||||
| 辦理身障培力、社工外聘督導、身 心障礙福利機構評鑑委員及各項委 辦案聘請專家學者等出席費 |
1 | 年 | 505,000 | 505,000 | 605,000 | -100,000 | -16.53% | ||
| 辦理生活重建、社區日間作業設 施、身心障礙者服務中心、照顧者 訓練及家庭支持研習等講師鐘點費 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 無障礙福利之家辦理社工教育訓練 等講師鐘點費 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 181,432,000 | 135,877,000 | 45,555,000 | 33.53% | ||||
| 無障礙福利之家清潔委外等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 身心障礙者生活狀況及福利需求調 查等經費 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 衛生福利部公彩回饋金補助辦理提 升復康巴士服務能量計畫(全部補助 款1,037,000元，依據衛生福利部114 年3月21日衛授家字第1140560394號 函辦理) |
1 | 年 | 1,037,000 | 1,037,000 | |||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 嚴重情緒行為身心障礙者社區加強 服務費(社區式服務)及擴增行為輔 導團隊量能(全部補助款6,114,000元 ，依據衛生福利部社會及家庭署114 年8月27日社家障字第1140761123號 函辦理)(一般性補助款) |
1 | 年 | 6,114,000 | 6,114,000 | |||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 身心障礙者社區支持服務整合型獎 助計畫-家庭照顧者支持服務(全部 補助款9,000,000元，依據衛生福利 部社會及家庭署114年8月26日社家 障字第1140761110號函辦理) |
1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 身心障礙者社區支持服務整合型獎 助計畫-身心障礙者多元社區居住與 生活服務(補助款7,126,000元、市款 1,258,000元，依據衛生福利部社會 及家庭署114年8月26日社家障字第 1140761110號函辦理) |
1 | 年 | 8,384,000 | 8,384,000 | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
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| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 身心障礙者社區支持服務整合型獎 助計畫-身心障礙者自立生活支持服 務暨自立生活支持服務中心(補助款 20,439,000元、市款3,607,000元，依 據衛生福利部社會及家庭署114年8 月26日社家障字第1140761110號函 辦理) |
1 | 年 | 24,046,000 | 24,046,000 | |||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 身心障礙社區服務資源及縣市擴充 社區資源布建人力計畫-擴增社區日 間作業設施(補助款2,986,000元、市 款527,000元，依據衛生福利部社會 及家庭署114年8月27日社家障字第 1140761123號函辦理)(一般性補助 款) |
1 | 年 | 3,513,000 | 3,513,000 | |||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 身心障礙社區服務資源及縣市擴充 社區資源布建人力計畫-視障生活重 建及生活訓練服務(補助款3,000,000 元、市款530,000元，依據衛生福利 部社會及家庭署114年8月27日社家 障字第1140761123號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 3,530,000 | 3,530,000 | |||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理高照顧負荷家庭創新服務方案獎助計畫(補助款833,000元、市款147,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函辦理) | 1 | 年 | 980,000 | 980,000 | |||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-擴增地方輔具中心服務量能(補助款27,404,000元、市款1,443,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761117號函辦理) | 1 | 年 | 28,847,000 | 28,847,000 | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
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| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理社區式身心障礙服務銜接長照整合型計畫-身心障礙者家庭托顧服務(補助款8,536,000元、市款1,507,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761117號函辦理) | 1 | 年 | 10,043,000 | 10,043,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理身心障礙照顧 服務資源布建計畫-身心障礙者服務 中心提升品質及人力補助計畫及服 務中心獎助計畫(補助款72,112,000 元、市款12,726,000元，依據衛生福 利部114年3月12日衛授家字第 1140760285號函辦理) |
1 | 年 | 84,838,000 | 84,838,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 655,000 | 676,000 | -21,000 | -3.11% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品 等經費 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 250,000 | -100,000 | -40.00% | ||
| 無障礙福利之家辦理業務所需文具 紙張各項消耗品等經費 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | 33.33% | ||
| 無障礙福利之家除草機、發電機油 料等經費 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項事務、陳設物品購置等經費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 151,000 | -1,000 | -0.66% | ||
| 無障礙福利之家各項事務、陳設物 品購置等經費 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 120,000 | 30,000 | 25.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,952,600 | 3,585,000 | 1,367,600 | 38.15% | ||||
| 無障礙福利之家消防安檢、建物安 全申報、保全系統及各類活動宣導 廣告印刷等經費 |
1 | 年 | 615,000 | 615,000 | 565,000 | 50,000 | 8.85% | ||
| 辦理身心障礙福利機構評鑑及身障 福利業務各項宣導、印刷等經費 |
1 | 年 | 936,600 | 936,600 | 1,505,000 | -568,400 | -37.77% | ||
| 辦理身心障礙福利機構、團體節日 促銷活動及媒體刊登宣導等經費 |
1 | 年 | 242,000 | 242,000 | 242,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0 | 3,585,000 | -3,585,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 3,585,000 | -3,585,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 3,585,000 | -3,585,000 | -100.00% | ||||||
| 衛生福利部公彩回饋金補助辦理身 心障礙者權利公約教育訓練及意識 提升計畫(補助款500,000元、市款 44,000元，依據衛生福利部114年3月 21日衛授家字第1140560394號函辦 理) |
1 | 年 | 544,000 | 544,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理身心障礙照顧 服務資源布建計畫-擴增多元化身心 障礙福利機構服務計畫-人力擴充- 行政作業費(補助款54,000元、市款 24,000元，依據衛生福利部114年3月 12日衛授家字第1140760285號函辦 理) |
1 | 年 | 78,000 | 78,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理身心障礙照顧 服務資源布建計畫-身心障礙者嚴重 情緒行為機構困難個案加強照顧費 (機構式服務)-行政作業費(全部補助 款178,000元，依據衛生福利部114年 3月12日衛授家字第1140760285號函 辦理) |
1 | 年 | 178,000 | 178,000 | |||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 身心障礙社區服務資源及縣市擴充 社區資源布建人力計畫-擴充各縣市 政府社區式服務資源布建人力-行政 作業費(補助款350,000元、市款 150,000元，依據衛生福利部社會及 家庭署114年8月27日社家障字第 1140761123號函辦理)(一般性補助 款) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理身心障礙照顧 服務資源布建計畫-身心障礙者服務 中心提升品質及人力補助計畫及服 務中心獎助計畫-行政作業費(補助 款420,000元、市款180,000元，依據 衛生福利部114年3月12日衛授家字 第1140760285號函辦理) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 住宿機構強化感染管制獎勵計畫(身 心障礙福利機構)-行政作業費(全部 補助款368,000元，依據衛生福利部 社會及家庭署114年7月24日社家障 字第1140760951號函辦理) |
1 | 年 | 368,000 | 368,000 | |||||
| 0 | 3,585,000 | -3,585,000 | -100.00% | ||||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 住宿機構照顧品質獎勵計畫(身心障 礙福利機構)-行政作業費(全部補助 款400,000元，依據衛生福利部社會 及家庭署114年7月24日社家障字第 1140760919號函辦理) |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 嚴重情緒行為身心障礙者社區加強 服務費(社區式服務)及擴增行為輔 導團隊量能-行政作業費(全部補助 款491,000元，依據衛生福利部社會 及家庭署114年8月27日社家障字第 1140761123號函辦理)(一般性補助 款) |
1 | 年 | 491,000 | 491,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 748,000 | 748,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕養護等經費 | 1 | 年 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公設民營機構辦公廳舍修繕養護等 經費 |
1 | 年 | 378,000 | 378,000 | 378,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具養護等經費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 638,000 | 558,000 | 80,000 | 14.34% | ||||
| 各項設施設備養護等經費 | 1 | 年 | 638,000 | 638,000 | 558,000 | 80,000 | 14.34% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 1,117,000 | 936,000 | 181,000 | 19.34% | ||||
| 衛生福利部補助辦理身心障礙照顧 服務資源布建計畫-身心障礙者需求 評估人員補助計畫-差旅費(補助款 722,000元、市款310,000元，依據衛 生福利部114年3月12日衛授家字第 1140760285號函辦理) |
1 | 年 | 1,032,000 | 1,032,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理身心障礙照顧 服務資源布建計畫-身心障礙者服務 中心提升品質及人力補助計畫及服 務中心獎助計畫-差旅費(補助款 59,000元、市款26,000元，依據衛生 福利部114年3月12日衛授家字第 1140760285號函辦理) |
1 | 年 | 85,000 | 85,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款2,458,412,000元，收支併列 474,663,000元 |
2,933,075,000 | 2,907,365,000 | 25,710,000 | 0.88% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 845,000 | 1,045,000 | -200,000 | -19.14% | ||||
| 補助公所提升身心障礙福利量能計 畫行政作業費 |
1 | 年 | 845,000 | 845,000 | 1,045,000 | -200,000 | -19.14% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 471,396,000 | 397,322,000 | 74,074,000 | 18.64% | ||||
| 補助社會福利團體辦理身心障礙者 個人照顧相關服務等經費 |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助社會福利團體等辦理身心障礙 福利機構融合社區之調適計畫(全部 補助款1,795,000元，依據衛生福利 部114年3月21日衛授家字第 1140560394號函辦理) |
1 | 年 | 1,795,000 | 1,795,000 | |||||
| 補助社會福利團體等辦理身心障礙 照顧服務資源布建計畫-擴增多元化 身心障礙福利機構服務計畫-機構交 通費 ，依據衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函 辦理) |
1 | 年 | 4,297,000 | 4,297,000 | |||||
| 補助社會福利團體等身心障礙照顧 服務資源布建計畫-擴增多元化身心 障礙福利機構服務計畫-身心障礙福 利機構收容率獎勵(全部補助款 12,540,000元，依據衛生福利部114 年3月12日衛授家字第1140760285號 函辦理) |
1 | 年 | 12,540,000 | 12,540,000 | |||||
| 補助社會福利團體等辦理身心障礙 照顧服務資源布建計畫-擴增多元化 身心障礙福利機構服務計畫-公設民 營機構收容率獎勵(全部補助款 2,000,000元，依據衛生福利部114年 3月12日衛授家字第1140760285號函 辦理) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 補助社會福利團體等辦理身心障礙 照顧服務資源布建計畫-擴充身心障 礙福利機構服務及經營管理-機構服 務及營運管理費(補助款251,686,000 元、市款7,060,000元，依據衛生福 利部114年3月12日衛授家字第 1140760285號函辦理) |
1 | 年 | 258,746,000 | 258,746,000 | |||||
| 補助社會福利團體等辦理身心障礙 照顧服務資源布建計畫-身心障礙者 嚴重情緒行為機構困難個案加強照 顧費(機構式服務)(全部補助款 1,447,000元，依據衛生福利部114年 3月12日衛授家字第1140760285號函 辦理) |
1 | 年 | 1,447,000 | 1,447,000 | |||||
| 補助社會福利團體等辦理身心障礙者社區支持服務整合型獎助計畫-身心障礙者多元社區居住與生活服務(補助款37,221,000元、市款6,356,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函辦理) | 1 | 年 | 43,577,000 | 43,577,000 | |||||
| 補助社會福利團體等辦理身心障礙 社區服務資源及縣市擴充社區資源 布建人力計畫-擴增社區日間作業設 施(補助款59,056,000元、市款 10,422,000元，依據衛生福利部社會 及家庭署114年8月27日社家障字第 1140761123號函辦理)(一般性補助 款) |
1 | 年 | 69,478,000 | 69,478,000 | |||||
| 補助社會福利團體等辦理高照顧負 荷家庭創新服務方案獎助計畫(補助 款905,000元、市款160,000元，依據 衛生福利部社會及家庭署114年8月 26日社家障字第1140761110號函辦 理) |
1 | 年 | 1,065,000 | 1,065,000 | |||||
| 補助社會福利團體等辦理強化社會 安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式 服務據點計畫(補助款21,440,000元、 市款3,784,000元，依據衛生福利部 社會及家庭署114年8月27日社家障 字第1140761123A號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 25,224,000 | 25,224,000 | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 補助社會福利團體等辦理社區式身 心障礙服務銜接長照整合型計畫-失 能身心障礙者特殊需求加值服務及 布建身心障礙者社區式日間照顧服 務(補助款46,012,000元、市款 2,370,000元，依據衛生福利部社會 及家庭署114年8月27日社家障字第 1140761117號函辦理) |
1 | 年 | 48,382,000 | 48,382,000 | |||||
| 補助社會福利團體等辦理嚴重情緒 行為身心障礙者社區加強服務費(社 區式服務)及擴增行為輔導團隊量能 (全部補助款2,395,000元，依據衛生 福利部社會及家庭署114年8月27日 社家障字第1140761123號函辦理)(一 般性補助款) |
1 | 年 | 2,395,000 | 2,395,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 2,459,824,000 | 2,508,690,000 | -48,866,000 | -1.95% | ||||
| 身心障礙日間照顧及住宿式照顧費 用、緊急及一般安置弱勢失依身障 暨監輔宣個案之安置費及相關醫療 等費用家庭經濟狀況2.5倍以下身心障礙者 生活補助費用 |
11 | 年年 | 9,223,372,036,854,775,808 | 396,869,000 | 370,634,000 | 26,235,000 | 7.08% | ||
| 身心障礙者生活輔助器具補助 | 1 | 年 | 45,000,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 身心障礙者房屋租金、購屋貸款利 息補貼及購買或承租商店攤販、停 車位低利貸款或租金補貼 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | -2,000,000 | -57.14% | ||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 高照顧負荷家庭創新服務方案獎助 計畫(補助款5,503,000元、市款 971,000元，依據衛生福利部社會及 家庭署114年8月26日社家障字第 1140761110號函辦理) |
1 | 年 | 6,474,000 | 6,474,000 | |||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 身心障礙者日間照顧機構費用(補助 款27,725,000元市款858,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年6 月11日社家障字第1140760615號函 辦理) |
1 | 年 | 28,583,000 | 28,583,000 | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 1,010,000 | 308,000 | 702,000 | 227.92% | ||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 社區式身心障礙服務整合型計畫-臨 時及短期照顧服務(全部補助款 1,010,000元，依據衛生福利部社會 及家庭署114年8月27日社家障字第 1140761117號函辦理) |
1 | 年 | 1,010,000 | 1,010,000 |