預算機關
臺南市政府社會局
承辦單位
臺南市政府社會局
預算金額
11,449,955,000 元（）
計畫內容
綜理全市合作行政業務、加強人民團體組織與活動、推展社區發展及志願服務工作
推展社會工作專業制度，落實社會福利服務中心功能
依據兒童及少年福利法與權益保障法等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等
依據特殊境遇家庭扶助條例等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等
依據老人福利法等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等
依據身心障礙者權益保障法等法規辦理各項身心障礙福利措施及相關補扶助等
預期成果
提升社會福利，以利業務正常運作，提高行政效率
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 老人福利 | 市款5,030,580,000元，收支併列 467,235,000元 |
5,497,815,000 | 4,773,630,000 | 724,185,000 | 15.17% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款23,930,000元，收支併列 22,673,000元 |
46,603,000 | 16,711,000 | 29,892,000 | 178.88% | |||
| 2015 | 權利使用費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 松柏育樂中心影音播放公開授權費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 366,600 | 340,000 | 26,600 | 7.82% | ||||
| 資訊設備維護服務等經費 | 1 | 年 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 0 | 0.00% | ||
| office365電腦軟體等經費 | 16 | 套 | 5,100 | 81,600 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 松柏育樂中心房屋稅、地價稅等經 費 |
1 | 年 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理老人保護等相關業務規費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 松柏育樂中心火險及公共意外險等 經費 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理老人福利活動等保險費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 14,163,000 | 510,000 | 13,653,000 | 2,677.06% | ||||
| 衛生福利部補助辦理114年度長照2.0 整合型計畫-強化整備長照行政人力 資源-約用人力13人(市款5,904,000元 ，依據衛生福利部114年4月11日衛 部顧字第1141960607號函及臺南市 議會114年7月9日南議環衛字第 1140005887號函同意墊付並辦理轉 正) |
1 | 年 | 5,904,000 | 5,904,000 | |||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 強化獨居老人關懷服務計畫-約用人 力1人(補助款492,000元、市款35,000 元，依據衛生福利部社會及家庭署 |
1 | 年 | 527,000 | 527,000 | |||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄 長照站整合計畫-約用人力12人(補助 款5,412,000元、市款2,320,000元，依 據衛生福利部社會及家庭署114年8 月27日社家老字第1140860647號函 辦理) |
1 | 年 | 7,732,000 | 7,732,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 4,402,000 | 4,402,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理老人福利相關會議專家學者委 員等出席費 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理松柏學苑聘請講師及老人福利 相關講座等講師鐘點費 |
1 | 年 | 4,102,000 | 4,102,000 | 4,094,000 | 8,000 | 0.20% | ||
| 2039 | 委辦費 | 5,300,000 | |||||||
| 辦理老人機構評鑑等經費 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 辦理老人生活狀況及福利需求調查 等經費 |
1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄 長照站整合計畫-委辦費(補助款 2,100,000元、市款900,000元，依據 衛生福利部社會及家庭署114年8月 27日社家老字第1140860647號函辦 理) |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品 等經費 |
1 | 年 | 645,000 | 645,000 | 640,000 | 5,000 | 0.78% | ||
| 各項事務、陳設物品購置等經費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 19,700,400 | 8,788,000 | 10,912,400 | 124.17% | ||||
| 松柏育樂中心保全、環境清潔人力 委外、消防安檢及學苑活動等經費 |
1 | 年 | 3,172,400 | 3,172,400 | |||||
| 辦理各項老人福利業務及老人保護 相關會議等經費 |
1 | 年 | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各據點健康促進暨關懷服務巡迴計 畫等經費 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理114年度住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福利機構)-行政作業費(全部補助款1,100,000元，依據衛生福利部社會及家庭署114年7月8日社家老字第1140860383號函及臺南市議會114年8月21日南議環衛字第1140007919號函同意墊付並辦理轉正) | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 住宿式機構強化感染管制獎勵計畫 (老人福利機構)-行政作業費(全部補 助款752,000元，依據衛生福利部社 會及家庭署114年7月24日社家老字 第1140860561號函辦理) |
1 | 年 | 752,000 | 752,000 | |||||
| 0 | 8,788,000 | -8,788,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 8,788,000 | -8,788,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 8,788,000 | -8,788,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 8,788,000 | -8,788,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 8,788,000 | -8,788,000 | -100.00% | ||||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 住宿機構照顧品質獎勵計畫(老人福 利機構)-行政作業費(全部補助款 1,800,000元，依據衛生福利部社會 及家庭署114年7月24日社家老字第 1140860561號函辦理) |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 衛生福利部補助辦理減少照護機構 住民至醫療機構就醫方案-行政作業 費(全部補助款5,613,000元，依據衛 生福利部114年8月11日衛部顧字第 1141962288號函辦理) |
1 | 年 | 5,613,000 | 5,613,000 | |||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 強化獨居老人關懷服務計畫-行政作 業費(全部補助款1,660,000元，依據 衛生福利部社會及家庭署114年8月 13日社家老字第1140112105號函辦 理) |
1 | 年 | 1,660,000 | 1,660,000 | |||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄 長照站整合計畫-行政作業費(補助 款3,744,000元、市款1,605,000元，依 據衛生福利部社會及家庭署114年8 月27日社家老字第1140860647號函 辦理) |
1 | 年 | 5,349,000 | 5,349,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕養護等經費 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公器具養護等經費 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項設施設備養護等經費 | 1 | 年 | 1,150,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款5,006,650,000元，收支併列 444,562,000元 |
5,451,212,000 | 4,756,919,000 | 694,293,000 | 14.60% | |||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 91,462,000 | 13,080,000 | 78,382,000 | 599.25% | ||||
| 補助37區區公所業務費 | 1 | 年 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | 0 | 0.00% | ||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 強化獨居老人關懷服務計畫（全部 補助款5,668,000元，依據衛生福利 部社會及家庭署114年8月13日社家 老字第1140112105號函辦理） |
1 | 年 | 5,668,000 | 5,668,000 | |||||
| 各區老人文康活動中心修繕及充實 設施設備等費用 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 補助社區照顧關懷據點(里辦)辦理 營運業務等經費 |
1 | 年 | 720,000 | 720,000 | |||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄 長照站整合計畫-補助里辦等單位 (補助款73,687,000元、市款 10,017,000元，依據衛生福利部社會 及家庭署114年8月27日社家老字第 1140860647號函辦理) |
1 | 年 | 83,704,000 | 83,704,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 272,646,000 | 35,189,000 | 237,457,000 | 674.80% | ||||
| 補助老人團體辦理各項老人活動等 經費 |
1 | 年 | 7,770,000 | 7,770,000 | 7,770,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助財團法人老人福利機構辦理專 業研習等經費 |
1 | 年 | 320,000 | 320,000 | |||||
| 補助老人團體充實內部設備等經費 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助社區照顧關懷據點(社區發展協 會)辦理營運業務等經費 |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 補助關懷據點團體等單位辦理據點 家庭日共融活動等經費 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 補助財團法人老福機構等辦理老人 福利機構資源整合型計畫(全部補助 款33,182,000元，依據衛生福利部社 會及家庭署114年7月24日社家老字 第1140860561號函辦理) |
1 | 年 | 33,182,000 | 33,182,000 | |||||
| 0 | 35,189,000 | -35,189,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 35,189,000 | -35,189,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 35,189,000 | -35,189,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 35,189,000 | -35,189,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 35,189,000 | -35,189,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 35,189,000 | -35,189,000 | -100.00% | ||||||
| 補助財團法人老福機構等辦理老人 福利機構資源整合型計畫-公共安全 設備及修繕費等(全部補助款 6,200,000元，依據衛生福利部社會 及家庭署11日社家老字 |
1 | 年 | 6,200,000 | 6,200,000 | |||||
| 補助社會福利團體等辦理長青學苑 整合型計畫(全部補助款2,820,000元 ，依據衛生福利部社會及家庭署114 年5月5日社家老字第1140860307號 函辦理) |
1 | 年 | 2,820,000 | 2,820,000 | |||||
| 補助社會福利團體等辦理114年度長 青學苑整合型計畫(全部補助款 2,820,000元，依據衛生福利部社會 及家庭署114年3月27日社家老字第 1140005175號函及臺南市議會114年7 月9日南議環衛字第1140005870號函 同意墊付並辦理轉正) |
1 | 年 | 2,820,000 | 2,820,000 | |||||
| 補助社區發展協會等辦理建立社區 照顧關懷據點並設置巷弄長照站整 合計畫(補助款194,380,000元、市款 22,354,000元，依據衛生福利部社會 及家庭署114年8月27日社家老字第 1140860647號函辦理) |
1 | 年 | 216,734,000 | 216,734,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 中低收入老人生活津貼 | 1 | 年 | 9,223,372,036,854,775,808 | 2,060,162,000 | 1,925,409,000 | 134,753,000 | 7.00% |
| 中低收入老人特別照顧津貼 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 低、中低收入老人改善住宅修繕補 助 |
1 | 年 | 1,700,000 | 1,700,000 | |||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 中低收入失能老人機構公費安置費 (補助款70,575,000元、市款 144,168,000元，依據衛生福利部社 會及家庭署114年7月24日社家老字 第1140860561號函辦理) |
1 | 年 | 214,743,000 | 214,743,000 | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 中低收入老人補助裝置假牙實施計 畫(補助款7,872,000元、市款 9,241,000元，依據衛生福利部社會 及家庭署114年7月9日社家老字第 1140860504號函辦理) |
1 | 年 | 17,113,000 | 17,113,000 | |||||
| 老人保護緊急安置等相關費用 | 1 | 年 | 43,000,000 | 43,000,000 | |||||
| 低、中低收入老人收容照顧費用 | 1 | 年 | 28,268,000 | 28,268,000 | 160,000,000 | -131,732,000 | -82.33% | ||
| 老人暨身障搭乘外縣市捷運半價補 貼 |
1 | 年 | 10,613,000 | 10,613,000 | 9,666,000 | 947,000 | 9.80% | ||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 114年度低收入戶老人配戴助聽器獎 助計畫(全部補助款660,000元，依據 衛生福利部社會及家庭署114年6月 12日社家老字第1140007447號函及 臺南市議會114年8月21日南議環衛 字第1140007918號函同意墊付並辦 理轉正) |
1 | 年 | 660,000 | 660,000 | |||||
| 衛生福利部社會及家庭署補助辦理 低收入戶老人配戴助聽器獎助計畫 (全部補助款2,600,000元，依據衛生 福利部社會及家庭署114年7月24日 社家老字第1140860568號函辦理) |
1 | 年 | 2,600,000 | 2,600,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 3,026,942,000 | 2,783,241,000 | 243,701,000 | 8.76% | ||||
| 65歲以上老人重陽節敬老金及禮品補助老人健保費 | 11 | 年年 | 9,223,372,036,854,775,808 | 582,844,000 | 383,241,000 | 199,603,000 | 52.08% | ||
| 衛生福利部補助辦理113年度住宿式服務機構使用者補助方案(全部補助款44,098,000元，依據衛生福利部114年4月9日衛部顧字第1141960831號函及臺南市議會114年7月9日南議環衛字第1140005885號函同意墊付並辦理轉正) | 1 | 年 | 44,098,000 | 44,098,000 |