預算機關
臺南市政府社會局
承辦單位
臺南市政府社會局
預算金額
11,449,955,000 元（）
計畫內容
綜理全市合作行政業務、加強人民團體組織與活動、推展社區發展及志願服務工作
推展社會工作專業制度，落實社會福利服務中心功能
依據兒童及少年福利法與權益保障法等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等
依據特殊境遇家庭扶助條例等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等
依據老人福利法等法規辦理各項福利措施及中低收入者各項扶助等
依據身心障礙者權益保障法等法規辦理各項身心障礙福利措施及相關補扶助等
預期成果
提升社會福利，以利業務正常運作，提高行政效率
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 社會工作 | 市款39,975,000元，收支併列 87,001,000元 |
126,976,000 | 120,536,000 | 6,440,000 | 5.34% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款31,827,000元，收支併列 72,971,000元 |
104,798,000 | 98,212,000 | 6,586,000 | 6.71% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 77,673,944 | 72,745,110 | 4,928,834 | 6.78% | ||||
| 衛生福利部補助辦理強化社會安全 網計畫2.0-社會福利服務中心服務業 務-約聘人員待遇(補助款54,371,961 元、市款23,301,983元，依據衛生福 利部114年5月20日衛授家字第 1140107105號函辦理) |
1 | 年 | 77,673,944 | 77,673,944 | |||||
| 1030 | 獎金 | 9,698,608 | 9,086,458 | 612,150 | 6.74% | ||||
| 衛生福利部補助辦理強化社會安全 網計畫2.0-社會福利服務中心服務業 務-約聘人員年終獎金(補助款 6,789,025元、市款2,909,583元，依據 衛生福利部114年5月20日衛授家字 第1140107105號函辦理) |
1 | 年 | 9,698,608 | 9,698,608 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 1,968,000 | 1,968,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0 | 1,968,000 | -1,968,000 | -100.00% | ||||||
| 衛生福利部補助辦理強化社會安全 網計畫2.0-社會福利服務中心服務業 務-約聘人員休假補助(補助款 1,377,600元、市款590,400元，依據 衛生福利部114年5月20日衛授家字 第1140107105號函辦理) |
123 | 人 | 16,000 | 1,968,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 554,000 | 429,000 | 125,000 | 29.14% | ||||
| 非上班時間緊急聯繫工作備勤費 | 1 | 年 | 554,000 | 554,000 | 429,000 | 125,000 | 29.14% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,762,800 | 4,419,288 | 343,512 | 7.77% | ||||
| 衛生福利部補助辦理強化社會安全 網計畫2.0-社會福利服務中心服務業 務-約聘人員退休離職儲金(補助款 3,333,960元、市款1,428,840元，依據 衛生福利部114年5月20日衛授家字 第1140107105號函辦理) |
1 | 年 | 4,762,800 | 4,762,800 | |||||
| 1055 | 保險 | 10,140,648 | 9,564,144 | 576,504 | 6.03% | ||||
| 衛生福利部補助辦理強化社會安全 網計畫2.0-社會福利服務中心服務業 務-約聘人員健保費(補助款2,862,334 元、市款1,226,714元，依據衛生福 利部114年5月20日衛授家字第 1140107105號函辦理) |
1 | 年 | 4,089,048 | 4,089,048 | |||||
| 衛生福利部補助辦理強化社會安全 網計畫2.0-社會福利服務中心服務業 務-約聘人員勞保費(補助款4,236,120 元、市款1,815,480元，依據衛生福 利部114年5月20日衛授家字第 1140107105號函辦理) |
1 | 年 | 6,051,600 | 6,051,600 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款7,598,000元，收支併列 14,030,000元 |
21,628,000 | 21,724,000 | -96,000 | -0.44% | |||
| 2018 | 資訊服務費 | 727,500 | 830,000 | -102,500 | -12.35% | ||||
| 資訊設備租賃等經費 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 680,000 | -80,000 | -11.76% | ||
| office365電腦軟體等經費 | 25 | 套 | 5,100 | 127,500 | |||||
| 2027 | 保險費 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各區社會福利服務中心火險及公共 意外險等經費 |
1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項業務相關活動保險等經費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 160,000 | 340,000 | -180,000 | -52.94% | ||||
| 聘請專家、學者、委員出席各項會 議等經費 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項研習等講師鐘點費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 300,000 | -180,000 | -60.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 1,473,000 | 1,542,000 | -69,000 | -4.47% | ||||
| 衛生福利部補助辦理成人藥癮者家 庭支持服務方案(補助款1,430,000元市款43,000元，依據衛生福利部114年3月10日衛部救字第1140109702 |
1 | 年 | 1,473,000 | 1,473,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 260,000 | 220,000 | 40,000 | 18.18% | ||||
| 社工人員公會常年會費 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 220,000 | 40,000 | 18.18% | ||
| 2051 | 物品 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品 等經費 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項事務、陳設物品購置等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 18,734,500 | 18,519,000 | 215,500 | 1.16% | ||||
| 各區社會福利服務中心辦理工作會 報及各項活動等經費 |
1 | 年 | 424,500 | 424,500 | 233,000 | 191,500 | 82.19% | ||
| 申請社會工作師繼續教育課程積分 認證之審查行政費 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各區社會福利服務中心辦理志工教 育訓練暨聯誼相關業務活動等經費 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 276,000 | 24,000 | 8.70% | ||
| 衛生福利部補助辦理強化社會安全 網計畫2.0-社會福利服務中心服務業 務-相關業務活動等經費(補助款 12,600,000元、市款5,400,000元，依 據衛生福利部114年5月20日衛授家 字第1140107105號函辦理) |
1 | 年 | 18,000,000 | 18,000,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款550,000元 | 550,000 | 600,000 | -50,000 | -8.33% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 150,000 | 200,000 | -50,000 | -25.00% | ||||
| 補助社會福利團體辦理社工日系列 活動等經費 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | -50,000 | -25.00% | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理兒少脆弱家庭多元服務方案 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% |