預算機關
臺南市政府地政局
承辦單位
臺南市政府地政局
預算金額
166,643,000 元（）
計畫內容
預期成果
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 測量業務 | 市款31,344,000元，收支併列18,461,000元 | 49,805,000 | 52,316,000 | -2,511,000 | -4.80% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列6,778,000元 | 6,778,000 | 6,466,000 | 312,000 | 4.83% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,792,054 | 4,569,398 | 222,656 | 4.87% | ||||
| 辦理地籍圖重測計畫約僱人員待遇(全部補助款4,792,054元， 依據內政部國土測繪中心114年 8月28日測籍字第1141555697號 函辦理)(一般性補助款) |
1 | 年 | 4,792,054 | 4,792,054 | |||||
| 1030 | 獎金 | 598,546 | 571,050 | 27,496 | 4.81% | ||||
| 辦理地籍圖重測計畫約僱人員年終獎金(全部補助款598,546元，依據內政部國土測繪中心114年8月28日測籍字第1141555697號函辦理)(一般性補助款) | 1 | 年 | 598,546 | 598,546 | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1035 | 其他給與 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理地籍圖重測計畫約僱人員休假補助(全部補助款160,000元，依據內政部國土測繪中心114年8月28日測籍字第1141555697號函辦理)(一般性補助款) | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理地籍圖重測計畫趕辦重測業務加班費(全部補助款250,000 元，依據內政部國土測繪中心 114年8月28日測籍字第 1141555697號函辦理)(一般性補 助款) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 291,456 | 277,776 | 13,680 | 4.92% | ||||
| 辦理地籍圖重測計畫約僱人員退休離職儲金(全部補助款 291,456元，依據內政部國土測 繪中心114年8月28日測籍字第 1141555697號函辦理)(一般性補 助款) |
1 | 年 | 291,456 | 291,456 | |||||
| 1055 | 保險 | 685,944 | 637,776 | 48,168 | 7.55% | ||||
| 辦理地籍圖重測計畫約僱人員健保費(全部補助款251,184元， 依據內政部國土測繪中心114年 8月28日測籍字第1141555697號 函辦理)(一般性補助款) |
1 | 年 | 251,184 | 251,184 | |||||
| 辦理地籍圖重測計畫約僱人員勞保費(全部補助款434,760元， 依據內政部國土測繪中心114年 8月28日測籍字第1141555697號 函辦理)(一般性補助款) |
1 | 年 | 434,760 | 434,760 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款31,344,000元，收支併列11,683,000元 | 43,027,000 | 45,850,000 | -2,823,000 | -6.16% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項訓練相關等經費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0 | 150,000 | -150,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 150,000 | -150,000 | -100.00% | ||||||
| 0 | 150,000 | -150,000 | -100.00% | ||||||
| 辦理地籍圖重測計畫所需重測業務郵資、電話費及網路費等 (全部補助款150,000元，依據內 政部國土測繪中心114年8月28 日測籍字第1141555697號函辦 理)(一般性補助款) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 150,000 | 170,000 | -20,000 | -11.76% | ||||
| 辦理地籍圖重測計畫電腦及周邊設備維護等經費(全部補助款 70,000元，依據內政部國土測 繪中心114年8月28日測籍字第 1141555697號函辦理)(一般性補 助款) |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 電腦及周邊設備維護等經費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理地籍圖重測計畫電腦軟體使用費(全部補助款30,000元， 依據內政部國土測繪中心114年 8月28日測籍字第1141555697號 函辦理)(一般性補助款) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,612,000 | 1,612,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理地籍圖重測計畫租賃影印機租金(全部補助款80,000元， 依據內政部國土測繪中心114年 8月28日測籍字第1141555697號 函辦理)(一般性補助款) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 影印機租金 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理地籍圖重測計畫租賃公務用汽車(全部補助款1,512,000元，依據內政部國土測繪中心114年8月28日測籍字第1141555697號函辦理)(一般性補助款) | 1×6 | 年x輛 | 252,000 | 1,512,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,080,000 | 1,892,000 | 188,000 | 9.94% | ||||
| 辦理地籍圖重測計畫約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及 勞工退休準備金(全部補助款 2,080,000元，依據內政部國土 測繪中心114年8月28日測籍字 第1141555697號函辦理)(一般性 補助款) |
4×1 | 人x年 | 520,000 | 2,080,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 370,000 | 320,000 | 50,000 | 15.63% | ||||
| 聘任專家學者出席等經費 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理地籍圖重測計畫地籍圖重測區域性不動產糾紛調處委員 出席經費(補助款100,000元、市 款50,000元，依據內政部國土 測繪中心114年8月28日測籍字 第1141555697號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 辦理講習講師鐘點費等經費 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理地籍圖重測計畫重測講習講師鐘點等經費(全部補助款 150,000元，依據內政部國土測 繪中心114年8月28日測籍字第 1141555697號函辦理)(一般性補 助款) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 36,336,000 | 39,376,000 | -3,040,000 | -7.72% | ||||
| 地籍圖重測計畫委託地政事務所辦理地籍圖重測工作經費及重測委外作業費(補助款6,265,000元、市款30,071,000元，依據內政部國土測繪中心114年8月28日測籍字第1141555697號函辦理)(一般性補助款) | 1 | 年 | 36,336,000 | 36,336,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 地籍測量學會常年會費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 565,500 | 570,000 | -4,500 | -0.79% | ||||
| 辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理地籍圖重測計畫所需文具紙張各項消耗品等經費(全部補 助款172,500元，依據內政部國 土測繪中心114年8月28日測籍 字第1141555697號函辦理)(一般 性補助款) |
1 | 年 | 172,500 | 172,500 | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 辦理地籍圖重測計畫所需用品、測量儀器之配件及相關業 務非消耗品等經費(全部補助款 200,000元，依據內政部國土測 繪中心114年8月28日測籍字第 1141555697號函辦理)(一般性補 助款) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 辦理業務所需各項非消耗品等經費 | 1 | 年 | 93,000 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 498,500 | 475,000 | 23,500 | 4.95% | ||||
| 辦理業務所需各種表單、講習資料印刷、召開各類會議、活 動及各項雜支等經費 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 舉辦地籍測量人員訓練、測量學術研討會及各項雜支等經費 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理地籍圖重測計畫各項作業宣導所需用品、各種表單印 刷、工作服等及講習資料印 刷、召開重測業務會議、上級 機關業務督導考核會議及各項 雜支等經費(全部補助款300,000 元，依據內政部國土測繪中心 114年8月28日測籍字第 1141555697號函辦理)(一般性補 助款) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 40歲以上約僱人員健康檢查費(全部補助款3,500元，依據內政 部國土測繪中心114年8月28日 測籍字第1141555697號函辦 理)(一般性補助款) |
1×1 | 人x年 | 3,500 | 3,500 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 事務機器、測量儀器、衛星定位儀等保養維修等經費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理地籍圖重測計畫所需各項設備保養維護等經費(全部補助 款150,000元，依據內政部國土 測繪中心114年8月28日測籍字 第1141555697號函辦理)(一般性 補助款) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 930,000 | 950,000 | -20,000 | -2.11% | ||||
| 0 | 950,000 | -950,000 | -100.00% | ||||||
| 接洽公務、 外業測量及出席各類會議出差旅費等 | 1 | 年 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理地籍圖重測計畫有關重測外業測量、陳情異議案件查 處、地政事務所督導考核及開 會等差旅費(全部補助款420,000 元，依據內政部國土測繪中心 114年8月28日測籍字第 1141555697號函辦理)(一般性補 助款) |
1 | 年 | 420,000 | 420,000 |